重慶市奉節縣政府信息公開
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索 引 號: 008658130/2017-00310 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 奉節縣政府 生成日期: 2017-08-11 發布日期: 2017-08-11
名  稱: 奉節縣工商業聯合會2016年部門決算公開
文  號: -- 主 題 詞: 財政、決算
奉節縣工商業聯合會2016年部門決算公開

奉節縣工商業聯合會2016年部門決算情況說明
    一、部門基本情況
    本部門屬縣級直屬行政單位,獨立報送單戶報表,執行行政單位會計制度。
    本部門目前共設置綜合辦公室一個,主要職責是︰
    (一)堅持黨的領導
    引導非公有制經濟人士不斷增強道路自信、理論自信、制度自信,堅定不移听黨話、跟黨走,增強工商聯工作的政治性和工商聯組織的先進性、群眾性。
    (二)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作
    1.引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系,樹立中國特色社會主義共同理想,樹立義利兼顧、以義為先理念,學習、貫徹黨和國家的方針政策,發揚自我教育的優良傳統,自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,做合格的中國特色社會主義事業建設者。宣傳表彰他們中的先進典型。
    2.引導非公有制經濟人士弘揚中華傳統美德,弘揚時代新風,致富思源、富而思進,積極承擔社會責任,熱心公益事業,投身光彩事業,加強企業文化建設,支持企業黨建工作,為基層黨組織開展活動、發揮作用提供必要條件。
    (三)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政
    1.密切同非公有制經濟人士的聯系,深入了解他們的意願和要求,向黨和政府提出相關意見和建議。
    2016年年末人數11人,其中在職5人,退休6人。
    二、部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度收入總計290萬元,支出總計250萬元,結余40萬元。與2015年決算數相比,收入增加38萬元、增長15%,主要原因是正常工資調整和民革辦公經費及對非公有制經濟人士技能培訓經費增加;支出減少2 萬元,下降1%,總支出中,人員正常晉級及調標經費增加23.33%;公用經費增加22.08%,是因為增加了民革辦公經費和基層商會成立支持工作經費所致。項目支出經費86萬元,與2015年決算相比,減少支出31萬元,減少27%,原因是本年度對非公有制經濟人士技能培訓待續于2017年完成。
    本部門2016年度收入合計290萬元,其中︰財政撥款收入290萬元,佔總收入100%。
    本部門2016年度支出合計250萬元,其中︰基本支出164萬元,佔66%;項目支出86萬元,佔34%。
    本部門2016年度年末結轉和結余40萬元,較上年增加40萬元,主要原因是對非公有制經濟人士專業技能培訓待續至2017年完成。
    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度財政撥款收入290萬元,較上年決算數增加38萬元,增長15%。主要原因是正常工資調整和對非公有制經濟人士技能培訓費增加以及公用經費中增加了民革辦公經費和基層商會成立支持工作經費所致。
    本部門2016年度財政撥款支出250萬元,較上年決算數減少2萬元,下降1%。主要原因是對非公有制經濟人士專業技能培訓待續至2017年完成。較年初預算數增加123萬元,增長96%。主要原因是正常工資調整和對非公有制經濟人士技能培訓費增加以及公用經費中增加了民革辦公經費和基層商會成立支持工作經費。
    本部門2016年度財政撥款支出250萬元,主要用于以下方面︰一般公共服務支出202萬元,佔80%,社會保障及就業支出42萬元,佔17%,醫療保障及住房改革支出6萬元,佔3%;較年初預算數增加123萬元,主要原因是正常工資調整和對非公有制經濟人士技能培訓費增加以及公用經費中增加了民革辦公經費和基層商會成立支持工作經費。
    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出116萬元。其中︰人員經費69萬元,較上年增加14萬元,主要原因是正常工資調整增加。人員經費用途主要包括 基本工資28萬元、津貼補貼23萬元、獎金6萬元、社會保障繳費4萬元。公用經費47萬元,較上年增加9萬元,主要原因是增加了民革辦公經費,公用經費用途主要包括辦公費8.5萬元、水費0.2萬元、郵電費2.4萬元、差旅費11萬元、維護費3萬元、會議費6.3萬元、公務接待費3.9萬元、勞務費6.4萬元、工會經費0.8萬元、交通車維護費4.2萬元、其他商品服務支出0.3萬元。
    三、“三公”經費情況說明
    (一)“三公”經費支出總額情況。
    2016年度本部門 “三公”經費支出共計3.95萬元,較上年支出數減少0.5萬元,原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,全年實際支出較預算和決算有所下降。
    (二)“三公”經費分項支出情況。
    2016年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費4.2萬元,由于車輛不屬于本部門資產,故沒在三公經費內反應,比去年同期增加0.3萬元,主要增加原因是今年精準扶貧工作量加大,增加下鄉用車維護費;公務接待費3.95萬元,主要用于接待是主管部門檢查調研工作及友鄰單位交流工作開支,費用支出較上年支出數減少0.5萬元,原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,全年實際支出較預算和決算均有所下降。
    (三)“三公”經費實物量情況。
    2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,保有量為0輛;國內公務接待49批次,245人,其中︰國內外事接待49批次,245人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費161元,車均購置費0萬元,車均維護費4.2萬元。
    四、其他需要說明的事項
    (一)機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出47萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費8.5萬元、水費0.2萬元、郵電費2.4萬元、差旅費11萬元、維護費3萬元、會議費6.3萬元、公務接待費3.9萬元、勞務費6.4萬元、工會經費0.8萬元、交通車維護費4.2萬元、其他商品服務支出0.3萬元。機關運行經費較2015年增加9萬元,增長23%,主要原因增加了民革辦公經費。
    (二)國有資產佔用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有使用車輛1輛,其中,部級領導干部及購物用車共1輛、單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。
    (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中︰政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
    (四)預算績效管理情況說明。
    2016年,本部門編制績效目標的項目1個,涉及支出預算86萬元。開展績效評價的項目1個,涉及支出86萬元,評價結果為較好。
    五、涉及到本部門說明的專業名詞解釋。
    (一)財政撥款收入︰指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    (二)年末結轉和結余︰指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
    (三)基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中︰人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    (四)項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)“三公”經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (六)機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    (七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
    (九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)︰反映用于對個人和家庭的補助支出。
    (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)︰反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
    六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
    本單位決算公開信息反饋和聯系方式︰ 023-557110,郵箱︰ 16656243@ qq.com
 

奉節縣工商聯2016年縣級部門決算公開表.xls
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