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索 引 號: 739823013/2017-00467 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 綦江區政府 生成日期: 2017-10-12 發布日期: 2017-10-13
名  稱: 重慶市綦江區住房保障局2017年部門預算情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 預算
重慶市綦江區住房保障局2017年部門預算情況說明

    一、單位基本情況
    單位性質與機構設置
    根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區住房保障局管理體制及有關事項的通知》(綦20136號)文件,重慶市綦江區住房保障局由重慶市綦江區國土資源和房管局管理的事業單位調整為重慶市綦江區國土資源和房管局所屬事業單位。調整後重慶市綦江區住房保障局具體機構編制事項如下︰
    (一) 機構名稱︰重慶市綦江區住房保障局
    (二) 隸屬關系︰重慶市綦江區國土資源和房管局所屬事業單位
    (三) 經費形式︰財政全額撥款
    (四) 機構規格︰正處級
    設置6個內設機構︰1、辦公室;2、財務科;3、房屋保障政策科;4、資產管理科;5、租金征收科;6、建設維護科。
   二、單位主要職責
    按照《關于調整重慶市綦江區住房保障局管理體制及有關事項的通知》(綦編20136號)文件,重慶市綦江區住房保障局主要職能職責有︰
    (一) 宣傳貫徹國家關于公租房、廉租房、直管公房等保障性住房管理的法律、法規和方針政策,擬定相關配套政策,建立完善住房保障管理制度。
    (二)具體組織實施區政府確定的公租房、廉租房、直管公房房源儲備、投放計劃,配合實施公租房、廉租房、直管公房的政策性資金安排。
    (三)負責公租房、廉租房、直管公房申請對象的審核、建庫、輪候、配租和購買、出售、回購及交易審核工作。
    (四)配合制定公租房、廉租房、直管公房租金標準、物業管理收費標準,審核公租房銷售價格。
    (五)負責公租房、廉租房、直管公房的租金收取、營業用房公開招租等經營管理。
    (六)負責公租房、廉租房、直管公房的住用安全,開展排危解困、大修和日常維護;負責公租房、廉租房、直管公房以共安全設施的管理和維護。
    (七)建立公租房、廉租房、直管公房管理信息系統,統計、分析有關住房保障情況;負責公租房、廉租房、直管公房的檔案管理。
    (八)承辦上級交辦的其他事項。
   三、部門預算情況說明
    2017年一般公共預算財政撥款收入1526.85萬元(其中︰事業1495.1萬元,行政31.75萬元),一般公共預算財政撥款支出1526.85萬元,比2016年減少311.59萬元。其中︰基本支出 1126.86 萬元,比2016年減少41.59萬元,主要原因是職工調資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出500萬元,比2016年減少170 萬元,主要原因是保障性住房工程建設逐步完工,配套設施逐步完善減少了資金需求。 
2017年政府性基金預算收入100 萬元,政府性基金預算支出  100萬元,比2016年230減少萬元,主要原因是設施逐步完善。 
   四、“三公”經費情況說明
    2017年“三公”經費預算21.5萬元,比2016年減少0.5萬元。其中︰公務接待費10.8萬元,比2016年減少0.2萬元;公務用車運行維護費10.7萬元,比2016年減少0.3萬元;主要原因是本著勵行節約的原則。
   五、其他重要事項的情況說明
    1、部門運行經費(即公用經費)。2017年一般公共預算財政撥款運行經費109.44萬元,主要用于︰辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、公車運行費、福利費、培訓費等其他商品和服務支出。
    2、政府采購情況。2017年政府采購預算總額45萬元,其中︰政府采購貨物預算35 萬元、政府采購服務預算10萬元。
 
 

表1            
財政撥款收支總表
             
            單位︰萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
一、本年收入  7803.49 一、本年支出 7803.49   7703.49  100  
一般公共預算撥款  1526.85 一般公共服務支出 1081.64  1081.64     
政府性基金預算撥款  100 教育支出        
國有資本經營預算撥款   社會保障和就業支出 339.16  339.16     
    醫療衛生與計劃生育支出 73.5  73.5     
二、上年結轉  6176.64 住房保障支出 6063.91  6063.91     
一般公共預算撥款  6176.64 國土資源氣象等事務 145.28 145.28    
政府性基金預算撥款   城鄉社區支出  100    100  
國有資本經營預算撥款            
             
             
    二、結轉下年        
收入總計 7803.49 支出總計 7803.49   7703.49  100  
 
 

表2          
一般公共預算財政撥款支出預算表
          單位︰萬元
功能分類科目 2016年預算數 2017年預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
  合計  1838.44 7803.49  7303.49  500 
201 一般公共服務支出   1081.64  681.64  400 
  20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務   1081.64  681.64  400 
    2010301     行政運行   27.83  27.83   
    2010350     事業運行   653.81  653.81   
    2010399    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出   400   400
208 社會保障和就業支出 314.26  339.16  339.16   
  20805   行政事業單位離退休 314.26       
    2080502 事業單位離退休 314.26  339.16  339.16   
210 醫療衛生與計劃生育支出 76.2 73.5 73.5  
  21005   行政事業單位醫療 76.2      
    2100501     行政單位醫療 1.34 1.59 1.59  
2100502 事業單位醫療 74.54 71.59 71.59  
2100503     公務員醫療補助 0.32 0.32 0.32  
212 城鄉社區支出   100   100
21208 國有土地使用權出讓收入安排支出   100   100
2120807 廉租住房支出   100   100
220 國土海洋氣象等 722.51 145.28 145.28  
22001 國土資源事務 722.51 145.28 145.28  
2200101 行政運行  103.75      
2200150 事業運行  618.76 145.28  145.28   
221 住房保障支出  725.47 6063.91  6063.91   
  22101   保障性安居工程支出  670 6011.54  6011.54   
2210101 廉租住房   5645.54  5645.54   
2210107 保障性安居工程支出   366  366   
   2210199    其他保障性安居工程支出  670      
 22102   住房改革支出  55.47 52.37  52.37   
    2210201     住房公積金  55.47 52.37  52.37   
備注︰本表反映2017年當年一般公共預算財政撥款支出情況。      
 
 

表3        
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
        單位︰萬元
經濟分類科目 2017年基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    合計   1291.95  1182.51  109.44 
301 工資福利支出 832.58  832.58  
  30101   基本工資 306.14  306.14  
  30102   津貼補貼 18.54  18.54  
  30103   獎金 1.14  1.14   
  30104   其他社會保障繳費 77.86  77.86  
  30107 績效工資 222.66 222.66  
  30199   其他工資福利支出 206.24  206.24  
302 商品和服務支出 109.44    109.44 
  30201   辦公費 5.25    5.25 
  30205   水費 1    1 
  30206   電費 2    2 
  30207   郵電費 1.62    1.62
  30211   國內差旅費 45    45
  30215   會議費 5.25    5.25
  30216   培訓費 6.54    6.54
  30217   公務接待費 10.8    10.8 
  30228   工會經費 8.73    8.73 
  30229   福利費 11.3    11.30
  30231   公務用車運行維護費 7    7 
  30239   其他交通費用 2.5    2.5 
  30299   其他商品和服務支出 2.45    2.45
303 對個人和家庭的補助 349.93  349.93   
  30302   退休費 296.07  296.07   
  30305   生活補助 1.39  1.39   
  30309 獎勵金 0.10 0.10  
  30311   住房公積金 52.37  52.37  
 
 

表4              
一般公共預算“三公”經費支出表
              單位︰萬元  
2016年預算數 2017年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
 22    10    10 12  21.5    10.7    10.7  10.8 
 
 

表5        
政府性基金預算支出表
         
        單位︰萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算財政撥款支出
合計 基本支出 項目支出
212 城鄉社區支出   100    100
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 100   100
2120807 廉租住房支出 100   100
 
 
表6
     
部門收支總表
      單位︰萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一般公共預算拔款收入  1526.85 一般公共服務支出  1081.64
政府性基金預算撥款收入  100 教育支出  
國有資本經營預算撥款收入   社會保障和就業支出  339.16
事業收入   醫療衛生與計劃生育支出  73.50
事業單位經營收入   住房保障支出  6063.91
其他收入   國土資源氣象等事務 145.28
    城鄉社區支出  100
       
本年收入合計  1626.85 本年支出合計  7803.49
用事業基金彌補收支差額   結轉下年  
上年結轉  6176.64    
收入總計  7803.49 支出總計  7803.49
 
 

表7                      
部門收入總表
                    單位︰萬元
科目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額
科目編碼 科目名稱 金額 其中︰教育收費
  合計 7803.49  6176.64  1526.85  100             
201 一般公共服務支出 1081.64  19.77  1061.87               
  20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 1062.77    1062.77               
2010301     行政運行 27.83   27.83              
   2010350     事業運行 653.81  19.77  634.04               
2010399    其他政府辦公廳(室)及相關事務 400   400              
208 社會保障和就業支出 339.16    339.16               
  20805  行政事業單位離退休 339.16    339.16               
   2080502     事業單位離退休 339.16    339.16               
210 醫療衛生與計劃生育支出 73.50  0.02  73.48               
  21005   醫療保障 73.50    73.48               
   2100501     行政單位醫療 1.59    1.59               
   2100502     事業單位醫療 71.59  0.02  71.57               
   2100503     公務員醫療補助 0.32    0.32               
212 城鄉社區支出 100      100             
21208 國有土地使用權出讓收入及對應債務收入安排的支出 100      100             
2120807  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 100      100             
220    國土資源氣象等事務 145.28  145.28                 
  22001     國土資源事務 145.28  145.28                 
2200150 事業運行 145.28  145.28                 
221 住房保障支出 6063.91  6011.57  52.34               
   22101 保障性安居工程支出 6011.54  6011.54                 
  2210101 廉租住房 5645.54  5645.54                 
2210107 保障性住房租金補貼 366 366                
  22102   住房改革支出 52.37  0.03  52.34               
   2210201     住房公積金 52.37  0.03  52.34               
 
 

表8              
部門支出總表
               
            單位︰萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對下級單位補助支出
  合計 7803.49  1291.95  6511.54       
201 一般公共服務支出 1081.64  681.64  400      
  20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 1081.64  681.64  400       
2010301     行政運行 27.83 27.83        
    010350     事業運行 653.81  653.81         
2010399    其他政府辦公廳(室)及相關事務 400   400      
208 社會保障和就業支出 339.16  339.16         
  20805  行政事業單位離退休 339.16  339.16         
    080502     事業單位離退休 339.16  339.16         
210 醫療衛生與計劃生育支出 73.50  73.50         
  21005   醫療保障 73.50  73.50         
    100501     行政單位醫療 1.59  1.59         
    100502     事業單位醫療 71.59  71.59         
    100503     公務員醫療補助 0.32  0.32         
212 城鄉社區支出 100    100       
21208 國有土地使用權出讓收入及對應債務收入安排的支出 100    100       
2120807  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 100    100       
220    國土資源氣象等事務 145.28  145.28         
  22001     國土資源事務 145.28  145.28         
2200150 事業運行 145.28  145.28         
221 住房保障支出 6063.91  52.37  6011.54       
   22101 保障性安居工程支出 6011.54    6011.54       
  2210101 廉租住房 5645.54    5645.54       
2210107 保障性住房租金補貼 366   366      
  22102   住房改革支出 52.37  52.37         
   2210201     住房公積金 52.37  52.37       

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