重慶市九龍坡區政府信息公開
重慶市政府網 - 信息公開 - 重慶市九龍坡區政府
索 引 號: 009293065/2017-01994 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 九龍坡區政府 生成日期: 2017-10-12 發布日期: 2017-10-12
名  稱: 2016年重慶市九龍坡區人民政府辦公室部門決算情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 決算
2016年重慶市九龍坡區人民政府辦公室部門決算情況說明

一、部門基本情況
    (一)職能職責。
    區人民政府辦公室主要職責︰
    1、負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導同志組織實施會議議定事項。
    2、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。
    3、研究區政府各部門、各街道辦事處和鎮人民政府請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。
    4、加強調查研究工作,向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。
    5、督促檢查區政府各部門和各街道辦事處、鎮人民政府對市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況,及時向市政府及區政府領導同志報告。
    6、負責區政府應急管理、政務值班、區長公開電話、區長電子信箱工作。協調全區較大、重特大突發事件的應急管理及處置工作。協助區政府領導同志組織處理需由區政府組織處理的突發事件和重大事件,傳達和督促落實區政府領導同志指示。
    7、指導、監督全區政務(政府信息)公開及電子政務工作。
    8、負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。
    9、負責與市政府辦公廳各項政務工作、信息工作的協調餃接和報送,指導區政府系統部門辦公室工作。
    10、負責對口支援、扶貧、救災相關工作。
    11、辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
    區人民政府法制辦公室主要職責︰
    1、負責本級政府法制工作的統籌規劃、協調監督、指導服務;調查研究依法行政和政府法制建設新情況、新問題,提出推進依法行政的具體措施和工作建議,經區政府批準後組織實施;對鎮人民政府、街道辦事處、區政府各部門的依法行政工作進行督促檢查。
    2、承辦本級政府有管轄權的行政復議、行政賠償工作,承辦區政府重大行政處罰決定或重大行政措施的听證工作;受區政府行政首長委托參與行政訴訟,維護區政府的合法權益;對鎮人民政府、街道辦事處和區政府各部門的上述工作進行指導、服務、協調、監督。
    3、承辦政府管理創新相關制度建設工作和行政審批改革工作;對區政府的重大決策進行法律論證,提供法律根據和法律咨詢,為領導當好法律參謀和助手。
    4、為區政府起草、審查、修改規範性文件、行政處理決定、行政處罰決定、行政裁決文書和其他法律文書;承辦政府規範性文件的執行性解釋工作;承擔政府規範性文件的清理和公布、備案工作。
    5、代表區政府審查、修改各鎮政府、街道辦事處和區政府各部門的決定、裁決和規範性文件。
    6、主管和統籌全區的行政執法工作,審查行政執法主體資格,指導全區行政執法隊伍建設,組織行政執法人員的資格培訓,實施考核上崗制度;管理全區行政執法證件。
    7、承辦國家法律、行政法規草案征求意見工作;組織力量對市政府規章和提請市人大審議的地方性法規(送審稿)進行討論、論證;督促、指導部門和街鎮正確實施已公布的法律、行政法規、規章、地方性法規;協調法律、法規、規章應用解釋中的矛盾和爭議。
    8、根據區人大常委會和區政府的部署,組織檢查法律、法規、規章的執行情況,開展專項治理工作,按規定查處違法行政行為。協調鎮人民政府、街道辦事處和區政府各部門在執行法律、法規、規章中的矛盾和爭議。
    9、負責全區行政處罰、行政復議、行政賠償、行政訴訟等事項的統計調查工作;編輯地方性規範性文件匯編。
    10、經區政府領導授權,代理或參與區政府處理本轄區重大行政、民事、經濟爭議等涉法事務。
    11、承辦區政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
    治違辦、西城辦、扶貧辦、鋼運問題處置工作組及土地例行督察工作組等機構按區委區政府要求承擔兩違整治、西城建設綜合協調、扶貧支援、鋼運問題處置及土地例行督查等工作職責。
    區人民政府辦公室預算單位包含區地方志編撰委員會、區電子政務中心、區政府突發事件預警指揮中心、區法制辦以及治違辦、西城辦、扶貧辦、鋼運問題處置及土地例行督查工作組等機構。(二)機構設置。
    重慶市九龍坡區人民政府辦公室設7個內設機構和重慶市九龍坡區人民政府應急管理辦公室(掛重慶市九龍坡區人民政府值班室、重慶市九龍坡區人民政府救災辦公室、重慶市九龍坡區對口支援辦公室牌子),下屬區志辦、區電子政務中心、區政府突發事件預警指揮中心等事業單位,與區政府法制辦公室合署辦公,並按區委區政府安排部署,設有治違辦、西城辦、扶貧辦、鋼運問題處置工作組及土地例行督察工作組等機構。
    二、部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度收入總計5003.97萬元,支出總計5003.97萬元。與2015年決算數相比,收入增加1205.84萬元、增長31.75%。支出增加862.72萬元,增長22.71%,主要原因是基本支出增加為政策性增支,新增專項工作土地例行督察,網絡線路租賃整體改造工作。
    本部門2016年度收入合計5003.97萬元,其中︰財政撥款收入5003.97萬元,佔100%。
    本部門2016年度支出合計4660.85萬元,其中︰基本支出1671.14萬元,佔35.85%;項目支出2989.71萬元,佔64.15%。
    本部門2016年度年末結轉和結余343.12萬元,較上年增加343.12萬元,主要原因是采購資金尾款。
    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度財政撥款收入5003.97萬元,較上年決算數增加1205.84萬元,增長31.75%。較年初預算數減少19.95萬元,下降0.4%。
    本部門2016年度財政撥款支出4660.85萬元,較上年決算數增加862.72萬元,增長22.71%。較年初預算數減少363.07萬元,下降7.23%。
    本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面︰一般公共服務支出4154.31萬元,佔89.13%,較年初預算數減少431.20萬元,決算數小于年初預算數,減少原因是嚴控項目中各項一般性行政管理事務支出;社會保障和就業支出378.36萬元,佔8.12%,較年初預算數增加61.06萬元,決算數大于年初預算數,主要原因是退休人員調整基本養老金;醫療衛生與計劃生育支出60.17萬元,佔1.29%,與年初預算數一致,決算數等于年初預算數;住房保障支出67.61萬元,佔1.45%,較年初預算數增加6.67萬元,決算數大于年初預算數,主要原因是增人增資,調整住房公積金。
    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出1671.14萬元。其中︰人員經費1200.30萬元,較上年增加165.02萬元,主要原因是政策性增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金及購房補貼。公用經費470.84萬元,較上年增加150.98萬元,主要原因退休人員調整基本養老金及增人增資。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵寄費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務費。
    三、“三公”經費情況說明
    (一)“三公”經費支出總額情況。
    2016年度本部門 “三公”經費支出共計155.62萬元,較年初預算數增加79.12萬元,主要原因是2016年實行公務車改革,2016年年初未單獨預算公務車運行費,待公車改革完成後,在年度中追加該項經費及根據市級文件要求年度中增加的因公出國(境)任務。較上年支出數減少21.80萬元,減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年嚴格按照文件規定安排單位人員出國出訪。
    (二)“三公”經費分項支出情況。
    2016年度本部門因公出國(境)費用32.81萬元,主要是用于市級安排公務性出國,費用支出較年初預算數增加27.81萬元,主要原因是根據市級文件要求年度中增加的因公出國(境)任務。較上年支出數減少2.87萬元,減少的主要原因是規範因公出國(境)活動,嚴格按照文件規定安排單位人員出國出訪。
    公務車運行維護費88.71萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加88.71萬元,主要原因是2016年實行公務車改革,2016年年初未單獨預算公務車運行費,待公車改革完成後,在年度中追加該項經費。較上年支出數減少17.76萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
    公務接待費34.11萬元,主要用于接待接待國內其他省市到我區學習調研政府工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少37.39萬元,較上年支出數減少1.16萬元,減少的主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
    (三)“三公”經費實物量情況。
    2016年本部門因公出國(境)共計12人;公務用車保有量為20輛;國內公務接待61批次,702人。2016年本部門人均接待費485.87元,車均維護費4.44萬元。
     四、其他需要說明的事項
    (一)機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出470.84萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較2015年增加150.98萬元,增長47.20%,主要原因是信息網絡整體改造設備更新購置等。
    (二)國有資產佔用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,一般公務用車20輛。
    (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額1440.15萬元,其中︰政府采購貨物支出593.28萬元、政府采購工程支出25.97萬元、政府采購服務支出820.90萬元。
    五、專業名詞解釋。
    (一)財政撥款收入︰指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    (二)事業收入︰指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    (三)經營收入︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    (四)其他收入︰指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
    (五)用事業基金彌補收支差額︰指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    (六)年初結轉和結余︰指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
    (七)結余分配︰指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
    (八)年末結轉和結余︰指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
    (九)基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中︰人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    (十)項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (十一)經營支出︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    (十二)“三公”經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    (十三)機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)︰反映用于對個人和家庭的補助支出。
    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)︰反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
    六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
    本單位決算公開信息反饋和聯系方式︰023-68788892
    附表:
    1. 2016年收入支出決算總表
    2. 2016年收入決算表
    3. 2016年支出決算表
    4. 2016年財政撥款收入支出決算總表
    5. 2016年一般公共預算財政撥款支出決算表
    6. 2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    7. 2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    8.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費統計表
 

2016年收入支出決算總表

2016年收入決算表

2016年支出決算表

2016年財政撥款收入支出決算總表

2016年一般公共預算財政撥款支出決算表

2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表


2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費統計表


 

打 印】 【關閉窗口

Copyright © 2015 www.cq.gov.cn All Rights Reserved. 重慶市人民政府版權所有 重慶市人民政府辦公廳主辦
ICP備案︰渝ICP備05003300號 國際聯網備案︰渝公網安備 50010302000814號