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索 引 號: 739823013/2017-00643 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 綦江區政府 生成日期: 2017-11-09 發布日期: 2017-11-09
名  稱: 中華全國歸國華僑聯合會2016年部門決算情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 決算
中華全國歸國華僑聯合會2016年部門決算情況說明

一、部門基本情況
  (一)職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編﹝2012265號)文件,重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職能職責有︰
    1.密切聯系廣大歸僑僑眷(台胞台屬)和海外僑胞,了解僑(台)情民意;溝通渠道,化解矛盾;加強歸僑僑眷(台胞台屬)的思想道德教育和法制教育,為全區的改革發展及穩定服務。
    2.依法維護歸僑僑眷(台胞台屬)的合法權益和海外僑胞在綦的正當權益;支持和幫助合法權益受到侵害的歸僑僑眷(台胞台屬)向有關部門要求依法處理;反映歸僑僑眷(台胞台屬)和海外僑胞的意見和要求。
    3.配合有關主管部門進一步拓展與台灣同胞的聯系渠道;加強同港澳僑團的聯系,密切與海外僑胞及其社團的聯系,參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。
    4.促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流,為歸僑僑眷(台胞台屬)興辦企事業和海外僑胞來綦投資服務。
    5.配合有關主管部門做好推薦人大和政協的歸僑僑眷(台胞台屬)代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷(台胞台屬)人大代表和政協委員履行參政議政、民主監督職能提供服務。
    6.宣傳黨和政府僑(台)工作的方針、政策,宣傳歸僑僑眷(台胞台屬)的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動;開展海內外文化、學術交流,為歸僑僑眷(台胞台屬)和海外僑胞在綦江區興辦文教衛生和其他社會公益服務。
    7.研究提出區僑(台)聯工作方針、計劃和發展規劃,組織實施綦江區歸僑僑眷(台胞台屬)代表大會、委員會的決議、決定。
    8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
  (二)機構設置。
    按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發﹝20111號)文件設立本部門。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編﹝2012265號)文件,本單位屬行政機構,內設機構1個,是辦公室。
二、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度收入總計78.28萬元,支出總計78.28萬元。與2015年決算數相比,收支增加15.33萬元、增長24.35%,主要原因是增人增資
    本部門2016年度收入合計76.74萬元,其中︰財政撥款收入76.74萬元,佔100.00%
    本部門2016年度支出合計78.28萬元,其中︰基本支出49.10萬元,佔62.72%;項目支出29.18萬元,佔37.28%
    本部門2016年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少1.54萬元,主要原因是當年收入全部用于各項經費支出。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    本部門2016年度財政撥款收入76.74萬元,較上年決算數增加13.79萬元,增長21.90%。主要原因是增人增資。較年初預算數增加3.47萬元,增長4.74%。主要原因是增人增資
    本部門2016年度財政撥款支出78.28萬元,較上年決算數增加16.87萬元,增長27.47%。主要原因是增人增資年初預算數增加3.47萬元,增長4.64%。主要原因是增人增資
    本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面︰一般公共服務支出60.47萬元,佔77.24%較年初預算數增加3.73萬元,主要原因是增人增資社會保障與就業支出10.96萬元,佔14.00%較年初預算數減少0.26萬元,主要原因是人員工資變動;醫療衛生與計劃生育支出2.96萬元,佔3.78%較年初預算數持平;住房保障支出3.89萬元,佔4.98%較年初預算數持平。
  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出49.10萬元。其中︰人員經費47.07萬元,較上年增加5.35萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經費2.03萬元,較上年減少0.85萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制支出,公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、福利費、其他交通費等。
三、三公經費情況說明 
  (一)三公經費支出總額情況。
    2016年度本部門三公經費支出共計2.91萬元,較年初預算數減少1.09萬元,主要原因是厲行節約,從嚴控制支出,較上年支出數減少5.78萬元,主要原因是︰一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
  (二)三公經費分項支出情況。
    2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與上年持平。
    公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與上年持平。
    公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數減少5.78萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛。
    公務接待費2.91萬元,主要用于接待其他區縣僑聯到我單位學習交流,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等,費用支出較年初預算數減少1.09萬元,主要原因是厲行節約,從嚴控制支出,與上年支出持平。
  (三)三公經費實物量情況。
    2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待23批次,260人,其中︰國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費111.78元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
  (一)機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出2.03萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、福利費、工會經費、其他交通費等。機關運行經費較2015減少0.85萬元,下降29.43%,主要原因是厲行節約,從嚴控制支出。
  (二)國有資產佔用情況說明。截至20161231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。
  (三)政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中︰政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
  (四)預算績效管理情況說明。我單位按照《預算法》規定及區財政關于做好預算績效管理工作的要求,做好部門預算的編制工作,嚴格預算執行,保障剛性支出,優化支出結構,加大推進預算績效管理力度,切實提高財政資金的配置和使用效益。
五、專業名詞解釋。
  (一)財政撥款收入︰指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)其他收入︰指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
  (三)年初結轉和結余︰指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
  (四)年末結轉和結余︰指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。
  (五)基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中︰人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。
  (六)項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (七)三公經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (八)機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)︰反映用于對個人和家庭的補助支出。
  (十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)︰反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
    本單位決算公開信息反饋和聯系方式︰023-48662881


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