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索 引 號: 009303761/2018-00602 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 長壽區政府 生成日期: 2018-04-11 發布日期: 2018-04-13
名  稱: 重慶市長壽區林業局2018年部門預算及情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 財政、預算、三公經費
重慶市長壽區林業局2018年部門預算及情況說明

  一、單位基本情況

  重慶市長壽區林業局為區政府工作部門,內設6個科室(辦公室、造林綠化科、森林資源科、計劃財務科、內部審計科和行政審批科)、1個政法專項編制部門(區森林公安局)、下設4個事業單位(區林木種苗站、區森林病蟲防治檢疫站、區林業服務中心、區國有林場)。其主要職能是︰負責林業及其生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督造林綠化、濕地保護、石漠化治理、森林防火工作;承擔森林資源保護發展監督管理的責任、陸生野生動植物資源保護和合理開發利用、林業系統自然保護區監督管理、推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任;監督檢查各產業對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發利用;指導森林公安工作,監督管理森林公安隊伍;負責林業及其生態建設項目、資金的管理監督;組織指導林業及其生態建設的科技、宣傳、對外合作與交流;承辦政府交辦的其他事項。

  二、部門預算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款收入2842.64萬元。一般公共預算財政撥款支出2842.64萬元,比2017年減少1524.71萬元。其中︰基本支出1235.64萬元,比2017年增加41.01萬元,主要原因是政策性增人增支等,主要用于保障全局及下屬事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1607萬元,比2017年減少1565.72萬元,主要原因是森林植被恢復費返還、退耕還林直補經費減少等,主要用于退耕還林、天然林保護工程、林業生態效益補償、森林培育、林業防災救災等重點工作。

  重慶市長壽區林業局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  三、“三公”經費情況說明

  2018年“三公”經費預算50.5萬元,比2017年減少1萬元。其中︰因公出國(境)費用3萬元,與2017年持平;公務接待費20.5萬元,比2017年減少1萬元;公務用車運行維護費27萬元,與2017年持平。

  四、其他重要事項的情況說明

  1、部門運行經費(即公用經費)。全局運行經費財政撥款預算265.58萬元,比2017年預算減少34.37萬元,減少11.46%。主要用于︰辦公費及印刷費、郵電費、水費、電費、物業管理費、差旅費、會務費、培訓費、公務用車運行費、其它交通費用、其他商品和服務支出等。

  2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額769萬元,其中︰政府采購貨物預算107萬元、政府采購工程預算25萬元、政府采購服務預算637萬元。

  3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款52萬元。

  五、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入︰指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)其他收入︰指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (三)基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中︰人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (四)項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (五)“三公”經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (六)機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)︰反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

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