重慶市沙坪壩區政府信息公開
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索 引 號: 009290403/2018-00961 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算/全社會
發布機構: 沙坪壩區政府 生成日期: 2018-06-13 發布日期: 2018-06-13
名  稱: 西永街道2018年部門預算情況說明
文  號: -- 主 題 詞: 預算
西永街道2018年部門預算情況說明

    一、單位基本情況
    我單位共有五個單位,分別是街道行政機關,農業服務中心,文化服務中心,社會保障服務中心,社會事務服務中心。
    二、部門預算情況說明
    我單位2018年總支出24663310元,其中基本支出12070138.49元;項目支出12593171.51元。基本支出中行政運行6959946.21元,文化160584.52元,民政管理事務696900元;醫療衛生與計劃生育支出131600元;城鄉社區開支11251315.43元;農業水支出1731590.32元;安全生產監督286000元;住房保障支出511449.96元。
    三、“三公”經費情況說明
    2017年我單位“三公”經費預算數270000元,2018年為260000元,比去年少10000元,減少3.85%。
 
沙坪壩區2018年收支預算總表
單位名稱︰ 西永街道 單位︰元
收入 支出
項  目 預算數 項  目 預算數
一、一般預算財政撥款 24,663,310.00 一、一般公共服務支出 6,959,946.21
二、事業收入 0.00   政府辦公廳(室)及相關機構事務 6,959,946.21
三、事業單位經營收入 0.00    行政運行 6,959,946.21
四、其他收入 0.00 二、文化體育與傳媒支出 1,605,784.52
      文化 1,605,784.52
       群眾文化 1,605,784.52
    三、社會保障和就業支出 2,185,623.56
      人力資源和社會保障管理事務 1,454,523.56
       其他人力資源和社會保障管理事務支出 1,454,523.56
      民政管理事務 696,900.00
       基層政權和社區建設 696,900.00
      行政事業單位離退休 34,200.00
       歸口管理的行政單位離退休 27,000.00
       事業單位離退休 7,200.00
    四、醫療衛生與計劃生育支出 131,600.00
      行政事業單位醫療 131,600.00
       行政單位醫療 76,400.00
       事業單位醫療 55,200.00
    五、城鄉社區支出 11,251,315.43
      城鄉社區管理事務 2,354,443.92
       其他城鄉社區管理事務支出 2,354,443.92
      城鄉社區公共設施 4,298,910.00
       其他城鄉社區公共設施支出 4,298,910.00
      城鄉社區環境衛生 4,597,961.51
       城鄉社區環境衛生 4,597,961.51
    六、農林水支出 1,731,590.32
      農業 866,590.32
       事業運行 866,590.32
      水利 500,000.00
       江河湖庫水系綜合整治 500,000.00
      農村綜合改革 365,000.00
       對村集體經濟組織的補助 365,000.00
    七、資源勘探信息等支出 286,000.00
      安全生產監管 286,000.00
       安全監管監察專項 286,000.00
    八、住房保障支出 511,449.96
      住房改革支出 511,449.96
       住房公積金 511,449.96
收入總計 24,663,310.00 支出總計 24,663,310.00
 
 
沙坪壩區2018年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位名稱︰ 西永街道 單位︰元
科目編碼 功能科目名稱 2018年預算數
合計 基本支出 項目支出
      合計 24,663,310.00 12,070,138.49 12,593,171.51
201     一般公共服務支出 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
    01 行政運行 6,959,946.21 6,259,946.21 700,000.00
207     文化體育與傳媒支出 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
207 01   文化 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
    09 群眾文化 1,605,784.52 1,305,784.52 300,000.00
208     社會保障和就業支出 2,185,623.56 1,488,723.56 696,900.00
208 01   人力資源和社會保障管理事務 1,454,523.56 1,454,523.56 0.00
    99 其他人力資源和社會保障管理事務支出 1,454,523.56 1,454,523.56 0.00
208 02   民政管理事務 696,900.00 0.00 696,900.00
    08 基層政權和社區建設 696,900.00 0.00 696,900.00
208 05   行政事業單位離退休 34,200.00 34,200.00 0.00
    01 歸口管理的行政單位離退休 27,000.00 27,000.00 0.00
    02 事業單位離退休 7,200.00 7,200.00 0.00
210     醫療衛生與計劃生育支出 131,600.00 131,600.00 0.00
210 11   行政事業單位醫療 131,600.00 131,600.00 0.00
    01 行政單位醫療 76,400.00 76,400.00 0.00
    02 事業單位醫療 55,200.00 55,200.00 0.00
212     城鄉社區支出 11,251,315.43 1,506,043.92 9,745,271.51
212 01   城鄉社區管理事務 2,354,443.92 1,506,043.92 848,400.00
    99 其他城鄉社區管理事務支出 2,354,443.92 1,506,043.92 848,400.00
212 03   城鄉社區公共設施 4,298,910.00 0.00 4,298,910.00
    99 其他城鄉社區公共設施支出 4,298,910.00 0.00 4,298,910.00
212 05   城鄉社區環境衛生 4,597,961.51 0.00 4,597,961.51
    01 城鄉社區環境衛生 4,597,961.51 0.00 4,597,961.51
213     農林水支出 1,731,590.32 866,590.32 865,000.00
213 01   農業 866,590.32 866,590.32 0.00
    04 事業運行 866,590.32 866,590.32 0.00
213 03   水利 500,000.00 0.00 500,000.00
    19 江河湖庫水系綜合整治 500,000.00 0.00 500,000.00
213 07   農村綜合改革 365,000.00 0.00 365,000.00
    06 對村集體經濟組織的補助 365,000.00 0.00 365,000.00
215     資源勘探信息等支出 286,000.00 0.00 286,000.00
215 06   安全生產監管 286,000.00 0.00 286,000.00
    05 安全監管監察專項 286,000.00 0.00 286,000.00
221     住房保障支出 511,449.96 511,449.96 0.00
221 02   住房改革支出 511,449.96 511,449.96 0.00
    01 住房公積金 511,449.96 511,449.96 0.00
 
 
沙坪壩區2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位名稱︰ 西永街道 單位︰元
科目編碼 經濟科目名稱 預算數
    合計 12,070,138.49
301                  工資福利支出 6,436,675.33
  01 基本工資 2,121,288.00
  02 津貼補貼 936,060.00
  03 獎金 172,855.00
  07 基礎性績效工資 510,324.00
  07 獎勵性績效工資 406,248.00
  08 機關事業單位基本養老保險繳費 853,831.60
  09 職業年金繳費 341,532.64
  10 職工基本醫療保險繳費 426,915.82
  12 其他社會保障繳費 40,862.31
  13 住房公積金 511,449.96
  99 其他工資福利支出 115,308.00
302                  商品服務支出 5,467,663.16
  01 辦公費 720,000.00
  02 印刷費 40,000.00
  03 咨詢費 190,000.00
  05 水費 90,000.00
  06 電費 260,000.00
  07 郵電費 85,000.00
  09 物業管理費 687,000.00
  11 差旅費 65,000.00
  13 維修(護) 440,000.00
  15 會議費 220,000.00
  16 培訓費 31,819.32
  17 公務招待費 20,000.00
  26 勞務費 1,694,000.00
  28 工會經費單位自留 25,455.46
  28 工會經費上繳總工會 16,970.30
  29 福利費 68,554.08
  31 公務車運行維護費 464,000.00
  39 其他交通費用 70,000.00
  99 其他商品和服務支出 1,344.00
  99 對人員的補貼 278,520.00
303                  對個人和家庭補助支出 165,800.00
  07 醫療費補助 131,600.00
  99 健康休養費 34,200.00
 
 
沙坪壩區2018年政府性基金收支預算表
單位名稱︰ 西永街道 單位︰元
科目編碼 功能科目名稱 政府性基金收入預算 政府性基金支出預算
合計 基本支出 項目支出
      合        計        
               
               
               
               
備注︰無政府性基金預算。          
 
 
沙坪壩區2018年“三公”經費預算情況表
單位名稱︰ 西永街道 單位︰元
項       目 預  算  數
合計 260,000.00
1、因公出國(境)費用 0.00
2、公務接待費 20,000.00
3、公務用車購置及運行維護費 240,000.00
其中︰(1)公務用車運行維護費 240,000.00
      (2)公務用車購置 0.00
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