重庆市两江新区管委会信息公开
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索 引 号: 556778475/2017-00107 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 两江新区管委会 生成日期: 2017-05-17 发布日期: 2017-05-17
名  称: 重庆两江新区花园小学校2017年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
重庆两江新区花园小学校2017年部门预算情况说明

    一、部门主要职
   
两江新区花园小学校从2015年4月到至今还在筹建中

    二、两江新区花园小学校2017年部门预算表

    1.2017年两江新区区级部门财政拨款收支总表

    2.2017年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.2017年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.2017年两江新区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

    5.2017年两江新区区级部门政府性基金预算支出表

    6.2017年两江新区区级部门国有资本经营预算支出表

    7.2017年两江新区区级部门收支预算总表

    8.2017年两江新区区级部门收入预算总表

    9.2017年两江新区区级部门支出预算总表

    以上报表详见附件

    三、两江新区花园小学校2017年部门预算情况说明

    (一)关于两江新区花园小学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    两江新区花园小学校2017年财政拨款收支总预算8997.12万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入8980万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转17.12万元。支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8997.12万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务等支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、结转下年0万元。

    (二)关于两江新区花园小学校2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

    1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    两江新区花园小学校2017年一般公共预算当年拨款8980万元。

    2. 一般公共预算当年拨款结构情况(该部分列示单位涉及的一般公共预算支出类级科目的预算数和占比)

    一般公共服务支出0万元,占0%;教育(类)支出8980万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况(该部分列示单位涉及的一般公共预算支出项级科目的预算增减变动情况,增减变动较大的需说明原因)

    (1)一般公共服务(类)基本建设事务(款)行政运行(项)2017年预算数为8997.12万元。

    (三)关于两江新区花园小学校2017年一般公共预算基本支出情况的说明

    两江新区花园小学校2017 年一般公共预算基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    (四)关于两江新区花园小学校2017年“三公”经费预算情况的说明

    两江新区花园小学校2017年“三公”经费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%。一是因公出国(境)经费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%。二是公务接待费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%。三是公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%。其中:公务用车运行维护费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%;公务用车购置费预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元、增长(下降)0%。

    (五)关于两江新区花园小学校2017年政府性基金预算支出情况的说明(该部分列示单位涉及的政府性基金预算支出项级科目的预算增减变动情况,增减变动较大的需说明原因)

    (1)科学技术(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (2)科学技术(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料后处理(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (六)关于两江新区花园小学校2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,两江新区花园小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。两江新区花园小学校2017年收支总预算8997.12万元。

    (七)关于两江新区花园小学校2017年收入预算情况的说明

    两江新区花园小学校2017年收入预算8997.12万元,其中:上年结转17.12万元,占0.19%;一般公共预算财政拨款收入8980万元,占99.81%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

    (八)关于两江新区花园小学校2017年支出预算情况的说明

    两江新区花园小学校2017年支出预算8997.12万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出8997.12万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对下级单位补助支出0万元,占0%。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费

    2017年两江新区花园小学校本级及所有下属二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。

    2. 政府采购情况

    2017年两江新区花园小学校本级及所有下属二级预算单位的政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3. 国有资产占有使用情况

    截至2016 年12 月31 日,两江新区花园小学校本级及所有下属二级预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

公开表1
2017年两江新区级部门财政拨款收支总表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
收入 支出
项  目 预算数 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算
一、本年收入合计 89,800,000.00    一、本年支出合计 89,971,252.21 89,971,252.21    
(一)一般公共预算财政拨款 89,800,000.00  一般公共服务支出        
(二)政府性基金预算财政拨款    外交支出        
(三)国有资本经营预算    国防支出        
     公共安全支出        
二、上年结转 171,252.21  教育支出 89,971,252.21 89,971,252.21    
(一)一般公共预算财政拨款 171,252.21  科学技术支出        
(二)政府性基金预算财政拨款    文化体育与传媒支出        
(三)国有资本经营预算    社会保障和就业支出        
     社会保险基金支出        
     医疗卫生与计划生育支出        
     节能环保支出        
     城乡社区支出        
     农林水支出        
     交通运输支出        
     资源勘探信息等支出        
     商业服务业等支出        
     金融支出        
     援助其他地区支出        
     国土海洋气象等支出        
     住房保障支出        
     粮油物资储备支出        
     国有资本经营预算支出        
     预备费        
     其他支出        
     转移性支出        
     债务还本支出        
     债务付息支出        
     债务发行费用支出        
    二、结转下年        
             
收入总计 89,971,252.21    支出总计 89,971,252.21 89,971,252.21    

公开表2
2017年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计   89,971,252.21             -    89,971,252.21
205 教育支出   89,971,252.21             -    89,971,252.21
20509 教育费附加安排支出   89,971,252.21             -    89,971,252.21
2050903 城市中小学校舍建设   89,800,000.00             -    89,800,000.00
2050999 其他教育费附加安排支出      171,252.21             -       171,252.21

公开表3
2017年两江新区区级部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计      
    合计   0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 0.00 0.00  
  30101   基本工资 0.00    
  30102   津贴补贴 0.00    
  30103   奖金 0.00    
  30104   其他社会保障缴费 0.00    
30106   伙食补助费 0.00    
30107   绩效工资 0.00    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00    
  30109   职业年金缴费 0.00    
  30199   其他工资福利支出 0.00    
302 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
  30201   办公费 0.00    
  30202   印刷费 0.00    
  30203   咨询费 0.00    
  30204   手续费 0.00    
  30205   水费 0.00    
  30206   电费 0.00    
  30207   邮电费 0.00    
30208   取暖费 0.00    
  30209   物业管理费 0.00    
  30211   差旅费 0.00    
30212   因公出国(境)费用 0.00    
  30213   维修(护)费 0.00    
  30214   租赁费 0.00    
  30215   会议费 0.00    
  30216   培训费 0.00    
  30217   公务接待费 0.00    
30218   专用材料费 0.00    
30224   被装购置费 0.00    
30225   专用燃料费 0.00    
  30226   劳务费 0.00    
  30227   委托业务费 0.00    
  30228   工会经费 0.00    
  30229   福利费 0.00    
  30231   公务用车运行维护费 0.00    
  30239   其他交通费用 0.00    
30240   税金及附加费用 0.00    
  30299   其他商品和服务支出 0.00   0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00
  30301   离休费 0.00    
  30302   退休费 0.00    
  30303   退职(役)费 0.00    
  30304   抚恤金 0.00    
  30305   生活补助 0.00    
  30306   救济费 0.00    
  30307   医疗费 0.00    
  30308   助学金 0.00    
  30309   奖励金 0.00    
  30310   生产补贴 0.00    
  30311   住房公积金 0.00    
  30312   提租补贴 0.00    
  30313   购房补贴 0.00    
  30314   采暖补贴 0.00    
  30315   物业服务补贴 0.00    
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00    

 


公开表4
2017年两江新区区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
2017年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
        -       -           -       -           -           -           -       -           -       -           -           -  

公开表5
2017年两江新区区级部门政府性基金预算支出表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计      
205 教育支出      
20509 教育费附加安排支出      
2050999 其他教育附加安排支出      
2050903 城市中小学校舍建设      

公开表6
2017年两江区区级部门国有资本经营预算支出表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计      
205 教育支出      
20509 教育费附加安排支出      
2050999 其他教育附加安排支出      
2050903 城市中小学校舍建设      

公开表7
2017年两江新区区级部门收支预算总表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
收  入 支  出
项  目 预算数 项  目 合计
一般公共预算财政拨款收入 89,800,000.00 一般公共服务支出  
政府性基金预算财政拨款收入   外交支出  
国有资本经营预算财政拨款收入   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
事业单位经营收入   教育支出 89,971,252.21
其他收入   科学技术支出  
    文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
    社会保险基金支出  
    医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
一、本年收入 89,800,000.00 一、本年支出 89,971,252.21
上年结转 171,252.21    
用事业基金弥补收支差额   二、结转下年  
     收入总计     89,971,252.21    支出总计 89,971,252.21

公开表8
2017年两江新区区级部门收入预算总表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计   89,971,252.21    171,252.21  89,800,000.00         -           -       -                -       -       -             -  
205 教育支出   89,971,252.21    171,252.21  89,800,000.00         -           -       -                -       -       -             -  
20509 教育费附加安排支出   89,971,252.21    171,252.21  89,800,000.00         -           -       -                -       -       -             -  
2050903 城市中小学校舍建设   89,800,000.00           -    89,800,000.00              
2050999 其他教育附加安排支出      171,252.21    171,252.21            -   0 0 0 0 0 0 0

公开表9
2017年两江新区级部门支出预算总表
单位名称:重庆两江新区花园小学校 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
   合计   89,971,252.21 0.00 89,971,252.21
205 教育支出 89,971,252.21 0.00 89,971,252.21
20509 教育费附加安排支出 89,971,252.21 0.00 89,971,252.21
2050903 城市中小学校舍建设 89,800,000.00   89,800,000.00
2050999 其他教育附加安排支出 171,252.21   171,252.21

 
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