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索 引 号: 008658130/2017-00301 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 奉节县政府 生成日期: 2017-08-02 发布日期: 2017-08-08
名  称: 中共奉节县委办公室2016年部门决算情况
文  号: -- 主 题 词: 预算、决算
中共奉节县委办公室2016年部门决算情况

中共奉节县委办公室2016年部门决算情况
 
    一、中共奉节县委办公室基本情况
    (一)职能职责。
    1.围绕党的中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。
    2.收集和处理各乡镇(街道)、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息,及时、准确地向市委和县委报告,根据县委的要求开展调查研究工作。
    3.按照县委要求,督促检查中央、市委和县委重大决策、决定,中央、市委和县委领导指示、批示和工作部署在本县各乡镇(街道)、县级各部门贯彻落实情况,负责中央、市委和县委领导批示、交办事项的督办落实。
    4.负责县委全委(扩大)会、县“四大家”联合办公会、县委常委(扩大)会、书记办公会等会务组织、记录整理工作。
    5.负责县委的公文处理、党内文件合法合规审查、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作,承担县级党政领导机关与上级党政领导机关之间机要文件的传递任务。
    6.负责县委的公务接洽工作,安排县委领导同志的内事和有关外事活动,承办属于县委接待的内宾接待工作。
    7.协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。
    8.负责县委机关的行政后勤管理工作和县委领导办公及住地的安全保卫,县委机关社会治安综合治理和安全防范工作。
    9.贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及县委、县政府关于密码工作的方针、政策、指示和决定;承担市至县的密码通信和内部传真通信工作;负责全县密码工作领导小组的日常工作。
    10.贯彻落实党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规,全面执行市、县有关保密工作的指示、决定,指导、协调、监督、检查各级各部门保守党和国家密码的工作。
    11.负责全县党政信息网络的系统建设、运行管理、数据库建设与维护工作,负责全县党政公文网上运行和管理工作。
    12.指导、协调、监督、检查各级各部门政务值班工作。
    13.承办县委交办的其他工作。
    (二)机构设置。
    1.机构情况。中共奉节县委办公室属行政单位,内设以下科室:常委办、文档科、秘书科、信息调研科、行政科、督查室、机要局、保密局,下属两个事业单位:党政信息中心和值班室。我办是独立核算机构,执行行政单位会计制度。
    2.人员情况。2015年年末我办实有人数50人,其中在职人员30人,退休人员20人。2016年年末实有人数48人,其中在职人员29人,退休人员19人。因2016年有2名在职人员调出,1名退休人员死亡。2016年末公共预算财政拨款人数48人。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年本单位总收入1026.39万元,支出1026.39万元,2016年初预算数为701.68万元,与年初预算数相比增加324.72万元,主要是增加了工资调整和项目经费增加。
    本部门2016年度收入合计1026.39万元,其中:财政拨款收入1026.39万元,占100%。
    本部门2016年度支出合计1026.39万元,其中:基本支出864.15万元,占85%;项目支出162.24万元,占15%;。
    本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年无增减。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入1026.39万元,较上年决算数增加261.31万元,增长25.56%。较年初预算数增加327.72万元,增长32%。主要原因是增加了工资调整和项目经费增加。
本部门2016年度财政拨款支出1026.39万元,较上年决算数261.31万元,增长25.56%。较年初预算数增加327.72万元,增长或下降32%。主要原因是增加了工资调整和项目经费增加。
    2016年本单位总支出1026.39万元,行政事业类项目支出162.25元,占总支出的15.81%;人员经费支出583.71万元,占总支出的56.87%;日常公用经费支出280.43万元,占总支出的27.32%。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1026.39万元。其中:人员经费583.71万元,较上年增加136.53万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费280.43万元,较上年增加84.52万元,主要原因是大型会议较多,会议费开支较大。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、交通费、手续费等费用。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2016年度本部门 “三公”经费支出共计66.24万元,较年初预算数减少0.59万元,较上年支出数减少0.52万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。
    公务车购置费0万元。
    公务车运行维护费59.70万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.3万元,较上年支出数减少0.5万元。
公务接待费6.55万元,主要用于接待市委办公厅相关处室指导业务级接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.29万元,较上年支出数减少0.01万元。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0X人;公务用车购置0辆,保有量为15辆;国内公务接待85批次,650人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费3.98万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出442.68万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络建设费。机关运行经费较2015年增加125.78万元,增长或降低29%,主要原因是本单位今年会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成”)。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    2016年,本部门编制绩效目标的项目6个,涉及支出预算120.00万元。开展绩效评价的项目6个,涉及支出120.00万元。
    五、专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-56557388。

 

中共奉节县委办公室2016年县级部门决算公开表.xls
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