重庆市奉节县政府信息公开
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索 引 号: 008658130/2017-00310 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 奉节县政府 生成日期: 2017-08-11 发布日期: 2017-08-11
名  称: 奉节县工商业联合会2016年部门决算公开
文  号: -- 主 题 词: 财政、决算
奉节县工商业联合会2016年部门决算公开

奉节县工商业联合会2016年部门决算情况说明
    一、部门基本情况
    本部门属县级直属行政单位,独立报送单户报表,执行行政单位会计制度。
    本部门目前共设置综合办公室一个,主要职责是:
    (一)坚持党的领导
    引导非公有制经济人士不断增强道路自信、理论自信、制度自信,坚定不移听党话、跟党走,增强工商联工作的政治性和工商联组织的先进性、群众性。
    (二)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作
    1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。
    2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
    (三)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政
    1.密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。
    2016年年末人数11人,其中在职5人,退休6人。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计290万元,支出总计250万元,结余40万元。与2015年决算数相比,收入增加38万元、增长15%,主要原因是正常工资调整和民革办公经费及对非公有制经济人士技能培训经费增加;支出减少2 万元,下降1%,总支出中,人员正常晋级及调标经费增加23.33%;公用经费增加22.08%,是因为增加了民革办公经费和基层商会成立支持工作经费所致。项目支出经费86万元,与2015年决算相比,减少支出31万元,减少27%,原因是本年度对非公有制经济人士技能培训待续于2017年完成。
    本部门2016年度收入合计290万元,其中:财政拨款收入290万元,占总收入100%。
    本部门2016年度支出合计250万元,其中:基本支出164万元,占66%;项目支出86万元,占34%。
    本部门2016年度年末结转和结余40万元,较上年增加40万元,主要原因是对非公有制经济人士专业技能培训待续至2017年完成。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入290万元,较上年决算数增加38万元,增长15%。主要原因是正常工资调整和对非公有制经济人士技能培训费增加以及公用经费中增加了民革办公经费和基层商会成立支持工作经费所致。
    本部门2016年度财政拨款支出250万元,较上年决算数减少2万元,下降1%。主要原因是对非公有制经济人士专业技能培训待续至2017年完成。较年初预算数增加123万元,增长96%。主要原因是正常工资调整和对非公有制经济人士技能培训费增加以及公用经费中增加了民革办公经费和基层商会成立支持工作经费。
    本部门2016年度财政拨款支出250万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出202万元,占80%,社会保障及就业支出42万元,占17%,医疗保障及住房改革支出6万元,占3%;较年初预算数增加123万元,主要原因是正常工资调整和对非公有制经济人士技能培训费增加以及公用经费中增加了民革办公经费和基层商会成立支持工作经费。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出116万元。其中:人员经费69万元,较上年增加14万元,主要原因是正常工资调整增加。人员经费用途主要包括 基本工资28万元、津贴补贴23万元、奖金6万元、社会保障缴费4万元。公用经费47万元,较上年增加9万元,主要原因是增加了民革办公经费,公用经费用途主要包括办公费8.5万元、水费0.2万元、邮电费2.4万元、差旅费11万元、维护费3万元、会议费6.3万元、公务接待费3.9万元、劳务费6.4万元、工会经费0.8万元、交通车维护费4.2万元、其他商品服务支出0.3万元。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门 “三公”经费支出共计3.95万元,较上年支出数减少0.5万元,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,全年实际支出较预算和决算有所下降。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费4.2万元,由于车辆不属于本部门资产,故没在三公经费内反应,比去年同期增加0.3万元,主要增加原因是今年精准扶贫工作量加大,增加下乡用车维护费;公务接待费3.95万元,主要用于接待是主管部门检查调研工作及友邻单位交流工作开支,费用支出较上年支出数减少0.5万元,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为0辆;国内公务接待49批次,245人,其中:国内外事接待49批次,245人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费161元,车均购置费0万元,车均维护费4.2万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出47万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.5万元、水费0.2万元、邮电费2.4万元、差旅费11万元、维护费3万元、会议费6.3万元、公务接待费3.9万元、劳务费6.4万元、工会经费0.8万元、交通车维护费4.2万元、其他商品服务支出0.3万元。机关运行经费较2015年增加9万元,增长23%,主要原因增加了民革办公经费。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有使用车辆1辆,其中,部级领导干部及购物用车共1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    2016年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算86万元。开展绩效评价的项目1个,涉及支出86万元,评价结果为较好。
    五、涉及到本部门说明的专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-557110,邮箱: 16656243@ qq.com
 

奉节县工商联2016年县级部门决算公开表.xls
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