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索 引 号: 739823013/2017-00452 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 綦江区政府 生成日期: 2017-10-11 发布日期: 2017-10-11
名  称: 重庆市綦江区民政局2017年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
重庆市綦江区民政局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
       根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区民政局,为区政府工作部门。重庆市綦江区人民政府救灾办公室设在区民政局。綦江区民政局内设办公室、优抚安置科、救灾科、社会救助科、社会事务科、社会福利和慈善促进科、基层政权建设科、规划财务科、群众工作科和行政审批科等科室,下属綦江区光荣院、綦江区军队离休退休干部服务管理中心、綦江区最低生活保障事务中心、綦江区救助管理站、綦江区殡葬管理所、綦江区婚姻登记处、綦江区社会福利院、綦江区殡仪馆、綦江区军供站等事业单位。
(二)单位主要职责
       根据綦编〔2012〕230号文件规定,綦江区民政局主要职能职责有:
1.贯彻执行国家和市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全区民政工作规范性文件及政策措施,提出全区民政事业改革和发展规划,并组织监督实施。
2.负责全区社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。
3.贯彻落实优抚对象政策、标准和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作;承担过往部队供应保障工作。
4.贯彻落实自然灾害生活救助工作政策,搞好救灾救助工作,负责核查、上报灾情,同意发布灾情;负责管理分配区级救灾款物并监督使用;组织、指导社会捐赠工作。
5.贯彻落实社会救助政策;拟订全区社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
6.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。
7.拟订全区行政区划总体规划;负责街镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;负责街镇行政区划名称变更的报批工作。
8.拟订全区社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施;负责孤儿的供养和管理;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理;负责社会办养老机构的指导、管理。
9.贯彻落实慈善事业相关政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;指导、管理全区福利彩票站点建设;指导、监督本区福利资金的管理使用。
10.贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策;负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作;负责推进婚俗和殡葬改革。
11.组织拟订全区社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
12.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区人民政府民政主管部门履行的其他职责。
13.保障平时和战时成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵运输途中膳食和饮水供应。
14.负责全区老龄工作。
15.负责全区防灾、抗灾、救灾、减灾综合协调、指导和服务工作;负责收集、核实、统计、汇总和上报全区灾情;拟定全区救灾款物使用安排方案;负责协调、督促有关部门加强对救灾款物管理和对救灾款物使用情况的监督检查。
16.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
       2017年一般公共预算财政拨款收入10515.54万元,一般公共预算财政拨款支出13347.95万元,比2016年增加3202.13万元。其中:基本支出1301.64万元,比2016年增加136.27万元,主要原因是调资、增加公车补贴等,主要用于保障局机关和下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12046.31万元,比2016年增加2645.86万元,主要原因是上级专项补助增加,主要用于优抚安置、社会福利、社会救助、基层政权建设等重点工作。 
2017年政府性基金预算收入147.61万元,政府性基金预算支出1544.61万元,比2016年增加1124.61万元,主要原因是福彩公益金用于社会福利事业发展增加支出,主要用于区救助站建设和社会福利事业发展。
三、“三公”经费情况说明
       2017年“三公”经费预算63.39万元,比2016年减少49.83万元。其中:公务接待费33.41万元,比2016年减少24.34万元;公务用车运行维护费29.98万元,比2016年减少25.49万元;未安排因公出国(境)费和公务用车购置费。主要原因:一是我局严格执行公务接待相关规定,从严控制公务接待范围和标准,减少公务接待支出;二是公务用车改革后,我局公务用车数量减少,公务用车运行费也相应减少。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费172.3万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额204.65万元,其中:政府采购货物预算28.65万元、政府采购服务预算176万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款11889万元。
 

表1            
财政拨款收支总表
             
            单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 10,663.15  一、本年支出 14,892.56  13,347.95  1544.61  
一般公共预算拨款 10,515.54  一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款 147.61  教育支出        
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 9,681.70  9,681.70     
    医疗卫生与计划生育支出 3,446.60  3,446.60     
二、上年结转 4,229.41  住房保障支出 59.65  59.65     
一般公共预算拨款 2,832.41  城乡社区支出 147.61    147.61  
政府性基金预算拨款 1,397.00  农林水支出  160.00  160.00     
国有资本经营预算拨款   其他支出 1,397.00    1397.00   
             
             
    二、结转下年        
收入总计 14,892.56  支出总计 14,892.56  13,347.95  1544.61  
 
 
表2          
一般公共预算财政拨款支出预算表
           
          单位:万元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 5974.82  10515.54 1301.64 9213.9
201 一般公共服务支出 50 0    
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 50 0    
   2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50 0    
208 社会保障和就业支出 5697.71  8337.71 1171.81  7165.90 
  20802   民政管理事务 1133.18  1841.75 479.32 1362.43
    080201     行政运行 308.13 438.73 438.73  
    080202     一般行政管理事务 151.28 126.05   126.05
    080204     拥军优属 203.8 208.8   208.80
    080205     老龄事务 33.9 57.9   57.90
    080206     民间组织管理 4.6 46.8   46.80
    080207     行政区划和地名管理 81.5 160   160.00
    080208     基层政权和社区建设 65.98 510.95   510.95
    080209     部队供应 78 78   78.00
    080299     其他民政管理事务支出 205.99 214.52 40.59 173.93
  20805   行政事业单位离退休 314.13  317.71 317.71  
    080501     归口管理的行政单位离退休 195.91  195.9 195.9  
    080502     事业单位离退休 118.22  121.81 121.81  
  20808   抚恤 917.34  1366 54.68 1311.32
    080801     死亡抚恤 9.58  9.58   9.58
    080802     伤残抚恤 336.69  391.04   391.04
    080803     在乡复员、退伍军人生活补助 25 25   25
    080804     优抚事业单位支出 126.07  131.38 54.68 76.70
   2080805     义务兵优待 400.00  764   764
   2080899     其他优抚支出 20 45   45
  20809   退役安置 1356.94  1574.60  58.00  1516.60 
   2080901     退役士兵安置 1300.00  1300.00    1300.00 
   2080902       军队移交政府的离退休人员安置 4.60  192.6   192.6
   2080903         军队移交政府离退休干部管理机构 52.34  82 58.00 24.00
   2080904         退役士兵管理教育        
  20810   社会福利 240.14  677.42 190.97  486.45 
   2081001     儿童福利   146   146
    2081002     老年福利   230   230
   2081004     殡葬 235.14  270.92 165.47 105.45
   2081005     社会福利事业单位 5.00  30.5 25.5 5
  20815   自然灾害生活救助 100.00  100   100
   2080501     中央自然灾害生活补助        
   2081502     地方自然灾害生活补助 100.00  100   100
  20820     临时救助 419.18  1114.13 71.13  1,043.00 
   2082001       临时救助支出 285.00 885   885
   2082002       流浪乞讨人员救助支出 134.18 229.13 71.13 158.00
  20821     特困人员供养        
   2082101       城市特困人员供养支出        
  20825     其他生活救助 1216.80  1346.1   1346.1
   2082501       其他城市生活救助 1.80  0    
   2082502       其他农村生活救助 1215.00  1346.1   1346.1
  20899     其他社会保障和就业支出        
   2089901       其他社会保障和就业支出        
210 医疗卫生与计划生育支出 167.02  1958.19 70.19 1888
21011   医疗保障 67.02  70.19 70.19 0
2101101     行政单位医疗 27.70  30.64 30.64  
2101102     事业单位医疗 25.92  25.35 25.35  
   2101103     公务员医疗补助 13.40  14.2 14.2  
   21013   医疗救助 100.00  1572   1572
   2101301     城乡医疗救助 100.00  1572   1572
   21014   优抚对象医疗   316   316
   2101401     优抚对象医疗补助   316   316
212 城乡社区支出        
  21201   城乡社区管理事务        
   2120199     其他城乡社区管理事务支出        
  21299   其他城乡社区支出        
   2129999     其他城乡社区支出        
213 农林水支出   160   160
  21305   扶贫   160   160
  2160599     其他扶贫支出   160   160
221 住房保障支出 60.09  59.64 59.64  
  22102   住房改革支出 60.09  59.64 59.64  
   2210201     住房公积金 60.09  59.64 59.64  
 
 

 
表3        
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         
        单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   1,301.64 1,129.34 172.30
301 工资福利支出 782.52 782.52  
  30101   基本工资 223.09 223.09  
  30102   津贴补贴 144.48 144.48  
  30103   奖金 22.22 22.22  
  30104   其他社会保障缴费 75.16 75.16  
  30107   绩效工资 93.69 93.69  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费      
  30109   职业年金缴费      
  30199   其他工资福利支出 223.88 223.88  
302 商品和服务支出 172.30   172.30
  30201   办公费 5.46   5.46
  30202   印刷费      
  30203   咨询费      
  30205   水费      
  30206   电费      
  30207   邮电费 15.65   15.65
  30209   物业管理费      
  30211   国内差旅费 46.80   46.80
  30213   维修(护)费      
  30214   租赁费      
  30215   会议费 5.46   5.46
  30216   培训费 7.46   7.46
  30217   公务接待费 2.76   2.76
  30226   劳务费 3.45   3.45
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 9.94   9.94
  30229   福利费 11.86   11.86
  30231   公务用车运行维护费 17.50   17.50
  30239   其他交通费用 35.09   35.09
  30299   其他商品和服务支出 10.87   10.87
303 对个人和家庭的补助 346.82 346.82  
  30301   离休费 24.06 24.06  
  30302   退休费 257.76 257.76  
  30305   生活补助 5.22 5.22  
  30307   医疗费      
  30309   奖励金 0.14 0.14  
  30311   住房公积金 59.64 59.64  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出      
 
 

 
表4                      
一般公共预算“三公”经费支出表
                       
                      单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
113.22   55.47   55.47 57.75 63.39   29.98   29.98 33.41
 
 

 
表5      
政府性基金预算支出表  
    单位:万元  
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出  
合计 基本支出 项目支出  
212 城乡社区支出 147.61   147.61  
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 147.61   147.61  
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 147.61   147.61  
 
 

 
表6      
 部门收支总表
       
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 10,515.54  一般公共服务支出  
政府性基金预算拨款收入 147.61  外交支出  
国有资本经营预算拨款收入   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
事业单位经营收入   教育支出  
其他收入   社会保障和就业支出 9681.7
    医疗卫生与计划生育支出 3446.6
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    城乡社区支出 147.61
    农林水支出 160
    商业服务业等支出  
    住房保障支出 59.65
    其他支出 1397
本年收入合计 10,663.15  本年支出合计 14892.56
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 4229.41    
收入总计 14,892.56  支出总计 14892.56
 
 

 
表7                        
部门收入总表  
                       
                单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
  合计 14892.56  4229.41  10515.54  147.61              
208 社会保障和就业支出 8881.71  544.00  8337.71                 
  20802   民政管理事务 1945.75  104.00  1841.75                 
2080201     行政运行 438.73    438.73                 
   2080202     一般行政管理事务 126.05    126.05                 
   2080204     拥军优属 208.80    208.80                 
   2080205     老龄事务 57.90    57.90                 
   2080206     民间组织管理 46.80    46.80                 
   2080207     行政区划和地名管理 160.00    160.00                 
   2080208     基层政权和社区建设 510.95    510.95                 
   2080209     部队供应 78.00    78.00                 
   2080299     其他民政管理事务支出 318.52  104 214.52                 
  20805   行政事业单位离退休 317.71    317.71                 
   2080501     归口管理的行政单位离退休 195.90    195.90                 
   2080502    事业单位离退休 121.81    121.81                 
  20808   抚恤 1366.00    1366.00                 
   2080801     死亡抚恤 9.58    9.58                
   2080802     伤残抚恤 391.04    391.04                
   2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 25.00    25                
   2080804     优抚事业单位支出 131.38    131.38                
   2080805     义务兵优待 764.00    764                
   2080899     其他优抚支出 45.00    45                
  20809   退役安置 1574.60    1574.60                 
   2080901     退役士兵安置 1300.00    1300.00                 
   2080902    军队移交政府的离退休人员安置 192.60    192.60                 
   2080903    军队移交政府离退休干部管理机构 82.00    82.00                 
   2080904    退役士兵管理教育 0.00                     
  20810   社会福利 677.42    677.42                 
   2081001     儿童福利 146.00    146.00                 
   2081002     老年福利 230.00    230.00                 
   2081004     殡葬 270.92    270.92                 
   2081005     社会福利事业单位 30.50    30.50                 
  20815   自然灾害生活救助 100.00    100.00                 
   2081502     地方自然灾害生活补助 100.00    100.00                 
  20820     临时救助 1114.13    1114.13                 
   2082001       临时救助支出 885.00    885.00                 
   2082002      流浪乞讨人员救助支出 229.13    229.13                 
  20825     其他生活救助 1346.10    1346.10                 
   2082501         其他城市生活救助 0.00                     
   2082502         其他农村生活救助 1346.10    1346.10                 
  20899    其他社会保障和就业支出 440.00  440.00                   
   2089901    其他社会保障和就业支出 440.00  440.00                   
210 医疗卫生与计划生育支出 4246.60  2288.41  1958.19                 
  21005   医疗保障 70.19    70.19                 
   2100501     行政单位医疗 30.64    30.64                 
   2100502     事业单位医疗 25.35    25.35                 
   2100503     公务员医疗补助 14.20    14.20                 
   21013   医疗救助 3860.41  2288.41 1572.00                 
   2101301     城乡医疗救助 3860.41  2288.41 1572.00                 
   21014   优抚对象医疗 316.00    316.00                 
   2101401     优抚对象医疗补助 316.00    316.00                 
212 城乡社区支出 147.61      147.6              
  21201     城乡社区管理事务                      
 2120199  其他城乡社区管理事务支出                      
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 147.61      147.61              
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 147.61      147.61              
213 农林水支出     160.00                 
  21305   扶贫     160.00                 
  2160599     其他扶贫支出     160.00                 
221 住房保障支出 59.64    59.64                 
  22102   住房改革支出 59.64    59.64                 
    2210201     住房公积金 59.64    59.64                 
229 其他支出 1397.00  1397.00                   
  22960   彩票公益金安排的支出 1397.00  1397.00                   
   2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 1397.00  1397.00                   
 
 
表8              
部门支出总表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
  合计 14892.56 1301.64  13590.92       
208 社会保障和就业支出 8881.71 1,171.81  7,709.90       
  20802    民政管理事务 1945.75 479.32 1466.43      
  2080201      行政运行 438.73 438.73        
  2080202      一般行政管理事务 126.05   126.05      
  2080204      拥军优属 208.8   208.8      
  2080205      老龄事务 57.9   57.9      
  2080206      民间组织管理 46.8   46.8      
  2080207      行政区划和地名管理 160   160      
  2080208      基层政权和社区建设 510.95   510.95      
  2080209      部队供应 78   78      
  2080299      其他民政管理事务支出 318.52 40.59 277.93      
  20805   行政事业单位离退休 317.71 317.71        
  2080501     归口管理的行政单位离退休 195.9 195.90         
  2080502     事业单位离退休 121.81 121.81         
  20808   抚恤 1366.00  54.68 1311.32      
  2080801     死亡抚恤 9.58   9.58      
  2080802     伤残抚恤 391.04   391.04      
  2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 25   25      
  2080804     优抚事业单位支出 131.38 54.68 76.70      
  2080805     义务兵优待 764   764      
  2080899     其他优抚支出 45   45      
  20809   退役安置 1574.6 58.00  1,516.60       
  2080901     退役士兵安置 1300   1300.00       
  2080902     军队移交政府的离退休人员安置 192.6   192.6      
  2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 82 58.00 24.00      
  2080904     退役士兵管理教育 0          
  20810   社会福利 677.42 190.97  486.45       
  2081001     儿童福利 146   146      
  2081002     老年福利 230   230      
  2081004     殡葬 270.92 165.47 105.45      
  2081005     社会福利事业单位 30.5 25.5 5      
  20815   自然灾害生活救助 100   100      
  2081502      地方自然灾害生活补助 100   100      
  20820     临时救助 1114.13 71.13  1,043.00       
  2082001      临时救助支出 885   885      
  2082002      流浪乞讨人员救助支出 229.13 71.13 158.00      
  20825     其他生活救助 1346.1   1346.1      
  2082501       其他城市生活救助 0          
  2082502       其他农村生活救助 1346.1   1346.10       
  20899     其他社会保障和就业支出 440   440      
  2089901      其他社会保障和就业支出 440   440      
210 医疗卫生与计划生育支出 4246.6 70.19 4176.41      
  21005   医疗保障 70.19 70.19  0      
  2100501     行政单位医疗 30.64 30.64         
  2100502     事业单位医疗 25.35 25.35         
  2100503     公务员医疗补助 14.2 14.20         
   21013   医疗救助 3860.41   3860.41      
  2101301     城乡医疗救助 3860.41   3860.41      
   21014   优抚对象医疗 316   316      
  2101401     优抚对象医疗补助 316   316      
212 城乡社区支出 147.61 0 147.61      
  21201     城乡社区管理事务            
  2120199     其他城乡社区管理事务支出            
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 147.61   147.61      
2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 147.61   147.61      
213 农林水支出 160   160      
  21305   扶贫 160   160      
  2160599     其他扶贫支出 160   160      
221 住房保障支出 59.64 59.64         
  22102   住房改革支出 59.64 59.64         
  2210201     住房公积金 59.64 59.64         
229 其他支出 1397.00    1397.00       
  22960   彩票公益金安排的支出 1397.00    1397.00       
  2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 1397.00    1397.00       
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