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索 引 号: 009293065/2017-01994 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 九龙坡区政府 生成日期: 2017-10-12 发布日期: 2017-10-12
名  称: 2016年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门决算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 决算
2016年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。
    区人民政府办公室主要职责:
    1、负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。
    2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
    3、研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
    4、加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
    5、督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。
    6、负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件,传达和督促落实区政府领导同志指示。
    7、指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务工作。
    8、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
    9、负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送,指导区政府系统部门办公室工作。
    10、负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。
    11、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
    区人民政府法制办公室主要职责:
    1、负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务;调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经区政府批准后组织实施;对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。
    2、承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作,承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作;受区政府行政首长委托参与行政诉讼,维护区政府的合法权益;对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。
    3、承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作;对区政府的重大决策进行法律论证,提供法律根据和法律咨询,为领导当好法律参谋和助手。
    4、为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书;承办政府规范性文件的执行性解释工作;承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。
    5、代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。
    6、主管和统筹全区的行政执法工作,审查行政执法主体资格,指导全区行政执法队伍建设,组织行政执法人员的资格培训,实施考核上岗制度;管理全区行政执法证件。
    7、承办国家法律、行政法规草案征求意见工作;组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规(送审稿)进行讨论、论证;督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规;协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。
    8、根据区人大常委会和区政府的部署,组织检查法律、法规、规章的执行情况,开展专项治理工作,按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。
    9、负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作;编辑地方性规范性文件汇编。
    10、经区政府领导授权,代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。
    11、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
    治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组及土地例行督察工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援、钢运问题处置及土地例行督查等工作职责。
    区人民政府办公室预算单位包含区地方志编撰委员会、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心、区法制办以及治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置及土地例行督查工作组等机构。(二)机构设置。
    重庆市九龙坡区人民政府办公室设7个内设机构和重庆市九龙坡区人民政府应急管理办公室(挂重庆市九龙坡区人民政府值班室、重庆市九龙坡区人民政府救灾办公室、重庆市九龙坡区对口支援办公室牌子),下属区志办、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心等事业单位,与区政府法制办公室合署办公,并按区委区政府安排部署,设有治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组及土地例行督察工作组等机构。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度收入总计5003.97万元,支出总计5003.97万元。与2015年决算数相比,收入增加1205.84万元、增长31.75%。支出增加862.72万元,增长22.71%,主要原因是基本支出增加为政策性增支,新增专项工作土地例行督察,网络线路租赁整体改造工作。
    本部门2016年度收入合计5003.97万元,其中:财政拨款收入5003.97万元,占100%。
    本部门2016年度支出合计4660.85万元,其中:基本支出1671.14万元,占35.85%;项目支出2989.71万元,占64.15%。
    本部门2016年度年末结转和结余343.12万元,较上年增加343.12万元,主要原因是采购资金尾款。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入5003.97万元,较上年决算数增加1205.84万元,增长31.75%。较年初预算数减少19.95万元,下降0.4%。
    本部门2016年度财政拨款支出4660.85万元,较上年决算数增加862.72万元,增长22.71%。较年初预算数减少363.07万元,下降7.23%。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4154.31万元,占89.13%,较年初预算数减少431.20万元,决算数小于年初预算数,减少原因是严控项目中各项一般性行政管理事务支出;社会保障和就业支出378.36万元,占8.12%,较年初预算数增加61.06万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员调整基本养老金;医疗卫生与计划生育支出60.17万元,占1.29%,与年初预算数一致,决算数等于年初预算数;住房保障支出67.61万元,占1.45%,较年初预算数增加6.67万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资,调整住房公积金。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1671.14万元。其中:人员经费1200.30万元,较上年增加165.02万元,主要原因是政策性增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金及购房补贴。公用经费470.84万元,较上年增加150.98万元,主要原因退休人员调整基本养老金及增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门 “三公”经费支出共计155.62万元,较年初预算数增加79.12万元,主要原因是2016年实行公务车改革,2016年年初未单独预算公务车运行费,待公车改革完成后,在年度中追加该项经费及根据市级文件要求年度中增加的因公出国(境)任务。较上年支出数减少21.80万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年严格按照文件规定安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用32.81万元,主要是用于市级安排公务性出国,费用支出较年初预算数增加27.81万元,主要原因是根据市级文件要求年度中增加的因公出国(境)任务。较上年支出数减少2.87万元,减少的主要原因是规范因公出国(境)活动,严格按照文件规定安排单位人员出国出访。
    公务车运行维护费88.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加88.71万元,主要原因是2016年实行公务车改革,2016年年初未单独预算公务车运行费,待公车改革完成后,在年度中追加该项经费。较上年支出数减少17.76万元,主要原因是我部门今年实施公车改革同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费34.11万元,主要用于接待接待国内其他省市到我区学习调研政府工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少37.39万元,较上年支出数减少1.16万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计12人;公务用车保有量为20辆;国内公务接待61批次,702人。2016年本部门人均接待费485.87元,车均维护费4.44万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出470.84万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加150.98万元,增长47.20%,主要原因是信息网络整体改造设备更新购置等。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车20辆。
    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1440.15万元,其中:政府采购货物支出593.28万元、政府采购工程支出25.97万元、政府采购服务支出820.90万元。
    五、专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68788892
    附表:
    1. 2016年收入支出决算总表
    2. 2016年收入决算表
    3. 2016年支出决算表
    4. 2016年财政拨款收入支出决算总表
    5. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
    6. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    8.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
 

2016年收入支出决算总表

2016年收入决算表

2016年支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表


 

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