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索 引 号: 009275780/2018-00282 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 重庆市人民政府 生成日期: 2018-03-06 发布日期: 2018-03-06
名  称: 重庆市人民政府办公厅2018年部门预算情况说明
文  号: -- 主 题 词: 预算
重庆市人民政府办公厅2018年部门预算情况说明

    一、单位基本情况
    (一)职能职责
    1.重庆市人民政府办公厅
    负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。研究市政府各部门和各区县(自治县)人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批。督促检查市政府各部门和各区县(自治县)人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况,及时向国务院及市政府领导同志报告。加强调查研究工作,向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况,为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责市政府值班和市长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。指导、监督全市政务(政府信息)公开及电子政务工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。负责市政府参事的选聘和管理,为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障。办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
    2.重庆市人民政府应急管理办公室
    贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策,执行市委、市政府和市政府突发事件应急委员会的决定,统筹协调指导全市突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件)应急管理工作。指导协调全市应急预案、应急体制机制和法制建设工作,起草应急管理地方性法规、规章,拟订应急管理制度和应急体系建设规划,并指导相关工作;承担市政府突发事件总体应急预案的修订、完善和其他市级应急预案的审核和发布工作;会同有关部门做好应急管理考核工作,承担市政府应急管理督查检查工作。协助市政府领导做好应急处置工作,承担重大、特别重大突发事件应急处置组织协调,指导全市应急处置工作。会同有关部门开展应急体系重点项目建设;承担市政府应急平台和应急装备建设工作,指导应急平台体系建设。承担突发事件趋势分析、总结评估工作;指导协调全市突发事件监测预警工作,负责发布重大、特别重大突发事件预警和应急处置信息;指导实施突发事件隐患排查、预防控制工作。承担市政府政务值班、市长公开电话、市长电子信箱及应急值守工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作;负责联系办理110社会联动工作,指导全市政府系统值班、应急值守和信息报送工作。指导协调突发事件善后处理和恢复重建工作,会同有关部门提出应急资金和物资安排意见,并加强监督检查工作;指导协调全市应急救援队伍、装备建设工作。承担市政府应急管理宣教、培训和演习演练工作;牵头开展应急管理及有关法制培训,协调开展应急管理宣传活动;牵头组织开展综合性应急演练,指导全市应急演练工作;承担市政府应急管理专家组相关工作;指导应急管理科技支撑体系建设工作;承担市政府应急管理国际国内交流与合作工作。承办市政府应急管理方面的文、会、事,负责应急管理调研工作。承办市政府以及市政府办公厅交办的其他事项。
    3.重庆市人民政府参事室
    组织参事围绕市委、市政府的中心工作和社会建设重要问题开展调查研究,参政议政,建言献策。组织参事参与有关地方性法规草案及其他重要文件修改,提出意见和建议。组织参事参加有关重要会议和活动,反映社情民意,开展民主监督。贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作。组织参事及时了解和掌握党中央、国务院的方针政策,以及市委、市政府的重大决策部署。承办市政府参事、参事室特约研究员的选聘、续聘和解聘工作。整理上报参事和特约研究员的建议和调研报告,并做好市领导批示的跟踪督办工作。负责国务院参事和外省市参事来渝调研考察的接待、联络工作。负责参事及参事遗孀的后勤服务工作。承办市政府交办的其他事项。
    4.重庆市人民政府口岸管理办公室
    贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针政策,起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章,拟订口岸综合管理规范性文件并组织实施。牵头编制并组织实施本市口岸发展规划及年度计划;统筹协调并督促落实本市口岸查验配套设施的规划、设计、投资、建设和改造有关工作;负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放区域的审查报批;负责已开放范围内新建码头、车站、航站楼等涉外作业区对外开通启用的验收和报批的办理工作。负责本市口岸与其他省(区、市)口岸“大通关”、口岸国际合作与交流的统筹协调工作,推动信息共享、执法互助、监管互认。牵头协调水、空、铁、公等口岸功能建设,服务国际贸易大通道。开发培育国际航线,参与推动水、空、铁、公多式联运。负责服务、协调口岸查验单位做好出入境人员、交通工具、货物、行李、物品、邮件等的监管查验工作。协调推进口岸查验单位联动协作,创新监管模式,优化口岸环境,促进通关便利化。负责本市口岸信息化及电子口岸建设工作;负责跨境电子商务通关公共服务平台建设相关工作。牵头协调处理本市口岸运行中存在的争议事项,参与协调本市口岸安全工作和特运工作。牵头研究口岸发展政策措施并组织实施。会同有关单位提出口岸规划建设、运行维护、完善功能、“大通关”服务等方面的资金安排使用计划。 负责本市口岸有关数据的统计分析、信息公开和宣传工作;指导口岸相关中介机构工作。承办市政府及市政府办公厅交办的其他事项。
    (二)单位构成
    重庆市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构,内设28个职能处室,是一级单位。管理有重庆市人民政府信息公开办公室、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆政府机关服务中心等二级单位。
    二、部门预算情况说明
    2018年一般公共财政预算收入13482.64万元,一般公共财政拨款支出预算13482.64万元,比2017年增加2710.3万元,其中:基本支出7244.87万元,比2017年增加935.96万元,主要原因是政策性增支,例如增加在职人员养老保险缴费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6237.77万元,比2017年增加1774.34万元,主要原因是增加“阳光重庆”平台运行经费。主要用于网审改革保障服务体系建设、电子政务网络运行维护、电子口岸网络硬件平台运行维护等重点工作。
    2018年本单位无政府性基金收支,与2017年持平。
    三、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算394.9万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用89万元,比2017年减少1万元公务接待费用46.2万元,比2017年减少8.8万元;公务用车运行维护费259.7万元,比2017年增加9.8万元;公务用车购置费0万元,与2017年持平。主要原因是根据本单位 “三公”经费开支情况,调整优化了“三公”经费内部结构。1.重庆积极融入国家“一带一路”倡议和长江经济带重大部署,开放型经济发展取得显著成效,为积极对接中新示范项目、自由贸易试验区、国际物流枢纽等定位要求,加快建设内陆开放高地,赴外协商谈判任务较大,与去年大致相等。2.进一步加强公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所减少。3.政策性新增了2辆公务用车,运维费相应增加。
    四、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费2206.43万元,比上年增加583.49万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额2089.08万元,其中:政府采购货物预算4.66万元、政府采购服务预算2084.42万元。
    3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款6237.77万元。
    五、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



表1
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 13,482.64 一、本年支出 13,482.64 13,482.64    
一般公共预算拨款 13,482.64 一般公共服务支出 11,864.12 11,864.12    
政府性基金预算拨款   教育支出 17.12 17.12    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 972.78 972.78    
二、上年结转   医疗卫生与计划生育支出 335.70 335.70    
一般公共预算拨款   住房保障支出 292.92 292.92    
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
    二、结转下年        
             
收入总数 13,482.64 支出总数 13,482.64 13,482.64    
表2
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 13,482.64 7,244.87 6,237.77
201 一般公共服务支出 11,864.12 5,626.35 6,237.77
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 11,864.12 5,626.35 6,237.77
    2010301     行政运行 4,717.51 4,717.51  
    2010302     一般行政管理事务 6,195.77   6,195.77
    2010303     机关服务 754.67 754.67  
    2010309     参事事务 42.00   42.00
    2010350     事业运行 154.17 154.17  
205 教育支出 17.12 17.12  
  20508   进修及培训 17.12 17.12  
    2050803     培训支出 17.12 17.12  
208 社会保障和就业支出 972.78 972.78  
  20805   行政事业单位离退休 972.78 972.78  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 121.18 121.18  
    2080502     事业单位离退休 0.10 0.10  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 488.22 488.22  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 195.28 195.28  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 168.00 168.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 335.70 335.70  
  21011   行政事业单位医疗 335.70 335.70  
    2101101     行政单位医疗 323.10 323.10  
    2101102     事业单位医疗 12.60 12.60  
221 住房保障支出 292.92 292.92  
  22102   住房改革支出 292.92 292.92  
    2210201     住房公积金 292.92 292.92  

表3
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   7,244.87 5,004.40 2,240.47
301 工资福利支出 4,662.06 4,662.06  
  30101   基本工资 1,301.94 1,301.94  
  30102   津贴补贴 1,050.92 1,050.92  
  30103   奖金 186.26 186.26  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资 59.20 59.20  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 488.22 488.22  
  30109   职业年金缴费 195.28 195.28  
  30110   职工基本医疗保险缴费 260.90 260.90  
  30111   公务员医疗补助缴费      
  30112   其他社会保障缴费 26.09 26.09  
  30113   住房公积金 292.92 292.92  
  30114   医疗费 46.40 46.40  
  30199   其他工资福利支出 753.93 753.93  
302 商品和服务支出 2,240.47   2,240.47
  30201   办公费 211.50   211.50
  30202   印刷费 15.50   15.50
  30203   咨询费 7.00   7.00
  30204   手续费 2.50   2.50
  30205   水费 21.78   21.78
  30206   电费 201.04   201.04
  30207   邮电费 135.32   135.32
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 106.36   106.36
  30211   国内差旅费 418.08   418.08
  30212   因公出国(境)费用 19.00   19.00
  30213   维修(护)费 106.30   106.30
  30214   租赁费 15.00   15.00
  30215   会议费 62.00   62.00
  30216   培训费 66.64   66.64
  30217   公务接待费 36.20   36.20
  30218   专用材料费      
  30223   购买服务      
  30224   被装购置费      
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费 73.30   73.30
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 73.30   73.30
  30229   福利费 49.06   49.06
  30231   公务用车运行维护费 259.70   259.70
  30239   其他交通费用 253.26   253.26
  30240   税金及附加费用      
  30299   其他商品和服务支出 107.63   107.63
303 对个人和家庭的补助 342.34 342.34  
  30301   离休费 109.40 109.40  
  30302   退休费      
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助 36.54 36.54  
  30306   救济费      
  30307   医疗费 28.40 28.40  
  30308   助学金      
  30309   奖励金      
  30310   生产补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 168.00 168.00  
 
表4
一般公共预算三公经费支出情况表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
394.90 89.00 259.70   259.70 46.20
 
 
表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出    
    合计 基本支出 项目支出
         
         
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
 
 
表6
部门收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 13,482.64 住房保障支出 292.92
政府性基金预算拨款收入   一般公共服务支出 11,864.12
国有资本经营预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 335.70
事业收入   社会保障和就业支出 972.78
事业单位经营收入   教育支出 17.12
其他收入      
       
       
       
本年收入合计 13,482.64 本年支出合计 13,482.64
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 13,482.64 支出总计 13,482.64


表7
部门收入总体情况表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称           金额 其中:教育收费      
  合计 13,482.64   13,482.64              
201 一般公共服务支出 11,864.12   11,864.12              
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 11,864.12   11,864.12              
    2010301     行政运行 4,717.51   4,717.51              
    2010302     一般行政管理事务 6,195.77   6,195.77              
    2010303     机关服务 754.67   754.67              
    2010309     参事事务 42.00   42.00              
    2010350     事业运行 154.17   154.17              
205 教育支出 17.12   17.12              
  20508   进修及培训 17.12   17.12              
    2050803     培训支出 17.12   17.12              
208 社会保障和就业支出 972.78   972.78              
  20805   行政事业单位离退休 972.78   972.78              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 121.18   121.18              
    2080502     事业单位离退休 0.10   0.10              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 488.22   488.22              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 195.28   195.28              
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 168.00   168.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 335.70   335.70              
  21011   行政事业单位医疗 335.70   335.70              
    2101101     行政单位医疗 323.10   323.10              
    2101102     事业单位医疗 12.60   12.60              
221 住房保障支出 292.92   292.92              
  22102   住房改革支出 292.92   292.92              
    2210201     住房公积金 292.92   292.92              
 
 

表8
部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 13,482.64 7,244.87 6,237.77      
201 一般公共服务支出 11,864.12 5,626.35 6,237.77      
  20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 11,864.12 5,626.35 6,237.77      
    2010301 行政运行 4,717.51 4,717.51        
    2010302 一般行政管理事务 6,195.77   6,195.77      
    2010303 机关服务 754.67 754.67        
    2010309 参事事务 42.00   42.00      
    2010350 事业运行 154.17 154.17        
205 教育支出 17.12 17.12        
  20508 进修及培训 17.12 17.12        
    2050803 培训支出 17.12 17.12        
208 社会保障和就业支出 972.78 972.78        
  20805 行政事业单位离退休 972.78 972.78        
    2080501 归口管理的行政单位离退休 121.18 121.18        
    2080502 事业单位离退休 0.10 0.10        
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488.22 488.22        
    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.28 195.28        
    2080599 其他行政事业单位离退休支出 168.00 168.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 335.70 335.70        
  21011 行政事业单位医疗 335.70 335.70        
    2101101 行政单位医疗 323.10 323.10        
    2101102 事业单位医疗 12.60 12.60        
221 住房保障支出 292.92 292.92        
  22102 住房改革支出 292.92 292.92        
    2210201  住房公积金 292.92 292.92        

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