索引号 : | 11500000009275780L/2022-00203 | 主题分类 : | 财政 | ||||
发布机构 : | 成文日期 : | 2022-08-17 | 发布日期 : | 2022-08-18 | |||
标题 : | 重庆市人民政府办公厅2021年度部门决算情况说明 | ||||||
发文字号 : | 有 效 性 : |
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主题分类 : | 财政 |
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成文日期 : | 2022-08-17 |
发布日期 : | 2022-08-18 |
标题 : | 重庆市人民政府办公厅2021年度部门决算情况说明 |
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重庆市人民政府办公厅2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅(重庆市人民政府参事室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》等规定,重庆市人民政府办公厅(重庆市人民政府参事室)的职能职责为负责市政府会议的筹备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文;研究市政府各部门和各区县(自治县)人民政府请示市政府的事项,提出审核处理意见,报市政府领导同志审批;督促检查市政府各部门和各区县(自治县)人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况,及时向国务院及市政府领导同志报告;加强调查研究工作,向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况,为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务;负责市政府政务值班和市长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作;指导、监督全市政务(政府信息)公开及电子政务工作;牵头推进行政审批制度改革,加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作;负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作;负责市政府参事的选聘和管理,为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障;办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市人民政府办公厅(重庆市人民政府参事室)是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构,内设26个职能处室及重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心(经费来源非财政补助)3个直属事业单位。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅(本级)、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计23226.59万元,支出总计23226.59万元(其中,基本支出 8257.85万元、项目支出 13664.46万元、2021年末结转和结余1304.27万元)。收支较上年决算数增加3593.62万元、增长18.3%,主要原因:一是2021年增加人员政策性资金收支,二是2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目收支。
2.收入情况。2021年度收入合计22357.53万元,较上年决算数增加6278.82万元、增长39.1%,主要原因:一是2021年增加人员政策性资金收入;二是2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目收入。其中,财政拨款收入22348.93万元、占99.96%;其他收入 8.60万元、占0.04%。此外,年初结转和结余869.06万元,较上年决算数减少2685.21万元、下降75.6%。
3.支出情况。2021年度支出合计21922.32万元,较上年决算数增加3292.36万元、增长17.7%,主要原因:一是2021年增加人员政策性资金支出;二是2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目支出。其中,基本支出8257.85万元、占37.7%;项目支出13664.46万元、占62.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1304.27万元,较上年决算数增加301.26万元、增长30.0%,主要原因:“渝快办”政务服务体系运行服务等项目按照项目实施进度付款,部分资金需结转至次年支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收入总计23140.77万元,支出总计23140.77万元。收支较上年决算数增加3589.26万元、增长18.4%。主要原因:一是2021年增加人员政策性资金收支,二是 2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目收支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入22348.93万元,较上年决算数增加6275.92万元、增长39.1%,主要原因:一是2021年增加人员政策性资金收入;二是2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余791.84万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21912.58万元,较上年决算数增加3286.86万元、增长17.6%。主要原因:一是2021年增加人员政策性资金支出;二是2021年增加市政府办公厅文印中心印刷设备采购、“渝快办”政务服务体系运营、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1228.19万元,较上年决算数增加302.39万元、增长32.7%,主要原因:“渝快办”政务服务体系运行服务等项目按照项目实施进度付款,部分资金需结转至次年支付。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出19882.64万元、占90.7%,较年初预算数增加126.14万元、增长0.6%。
(2)教育支出15.8万元、占0.1%,较年初预算数增加0.00万元、增长0%。
(3)社会保障与就业支出1468.81万元、占6.7%,较年初预算数增加407.47万元、增长38.4%,主要原因是追加职业年金预算。
(4)卫生健康支出273.52万元、占1.3%,较年初预算数增加0.00万元、增长0%。
(5)住房保障支出271.81万元、占1.2%,较年初预算数增加0.00万元、增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8248.12万元。其中,人员经费6571.52万元,较上年决算数增加1120.31万元、增长20.5%,主要原因:2021年增加人员政策性资金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费1676.6万元,较上年决算数减少41.17万元、下降2.4%,主要原因:本部门严格落实政府过“紧日子”的要求,压减开支,节约公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计290.47万元,较年初预算数减少190.6万元、下降39.6%,较上年支出数减少109.8万元、下降27.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是受全球新冠肺炎疫情影响,本部门本年无因公出国(境)任务;二是严格落实政府过“紧日子”的要求,公务车购置数量减少,严格控制公务车运行维护费用;三是严格执行中央八项规定精神和市委实施意见,严格公务接待支出管理。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少136.77万元、下降100%,较上年支出数减少71.5万元、下降100%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:受全球新冠肺炎疫情影响,本部门本年无因公出国(境)任务。
公务车购置费60.91万元,主要用于本部门政策性更新公务车。费用支出较年初预算数减少0.69万元、下降1.1%,主要原因:公务车实际购买价格略低于预算价格。较上年支出数减少30.46万元、下降33.3%,主要原因:本部门公务车购置数量减少,购置费下降。
公务车运行维护费214.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少45.61万元、下降17.6%,较上年支出数减少11.39万元、下降5.1%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:本部门严格落实公务车使用规定,严控公务车运行维护成本。
公务接待费15.46万元,主要用于接待国内其他省(区、市)政府办公厅及有关单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少7.54万元、下降32.8%,主要原因:本部门进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待有关规定,严控预算费用。较上年支出数增加3.55万元、增加29.8%,主要原因:2020年受新冠肺炎疫情影响较大,本部门公务接待次数大幅下降,2021年随着新冠肺炎疫情的好转,本部门公务接待次数有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门无因公出国(境);公务用车购置2辆,公务车保有量为46辆;国内公务接待495批次1560人,其中,国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99元,车均购置费30.46万元,车均维护费4.65万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出16.46万元,较上年决算数减少3.48万元、下降17.5%,主要原因:本部门严格落实精文减会的有关要求,减少会议数量、减小会议规模。本年度培训费支出93.32万元,较上年决算数增加54.36万元、增加139.5%,主要原因:2020年受新冠肺炎疫情影响较大,本部门组织及参加线下培训的次数减少,2021年随着新冠肺炎疫情的好转,本部门培训次数有所增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出1676.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修(护)费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少41.17万元、下降2.4%,主要原因:本部门严格落实政府过“紧日子”的要求,压减开支,节约公用经费支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车19辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、离退休干部用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备21台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额8113.12万元,其中,政府采购货物支出339万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7774.12万元。授予中小企业合同金额4755.12万元、占政府采购支出总额的58.6%,其中,授予小微企业合同金额3633.92万元、占政府采购支出总额的44.8%,主要由于“渝快办”政务服务体系运行服务项目和机关视频会议系统改造等项目供应商为小微企业。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个一级项目(含20个二级项目)开展了绩效自评,均以填报目标自评表的形式开展自评,涉及资金13664.46万元。从评价情况来看,各项目基本完成了年度目标,部分项目根据实施进度等情况调整了绩效指标,年末各项目均达到了设定的绩效指标。
(二)绩效自评结果。
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
主管 部门 | 102—市政府办公厅 | 财政联系处室 | 001001—行政政法处 | 自评总分(分) | 99.44 | ||||||||||
联系人 | 金梦宇 | 联系 电话 | 89016090 | ||||||||||||
项目 资金 (万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率 得分(分) | ||||||||
23993.97 | 23,226.59 | 21,922.32 | 94.38 | 10 | 9.44 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和加强工作机制创新,努力推动全市经济社会平稳健康高质量发展。做好建议提案办理、督查督办、“渝快办”网上办理、市政府公报印发、市政府门户网站和“两微一端”信息发布等工作。 | 贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和加强工作机制创新,努力推动全市经济社会平稳健康高质量发展。做好建议提案办理、督查督办、“渝快办”网上办理、市政府公报印发、市政府门户网站和“两微一端”信息发布等工作。 | 贯彻落实中央的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求,进一步提高政治站位,强化参谋辅政和加强工作机制创新,努力推动全市经济社会平稳健康高质量发展。做好建议提案办理、督查督办、“渝快办”网上办理、市政府公报印发、市政府门户网站和“两微一端”信息发布等工作。 | |||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 指标值 | 调整 | 全年 | 得分系数(%) | 指标 权重 | 指标 得分 | 是否核心指标 | |||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 65 | 50 | 51 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 91 | 91 | 94.38 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
重庆市人民政府公报发放数量 | 册 | ≥ | 343200 | 316800 | 316800 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
人大代表建议和政协提案办理率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
市政府主要领导交办事项督查督办率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
公文交换流转准确率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
政务服务一站式办理率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
市政府门户网站和“两微一端”信息发布数量 | 篇 | ≥ | 83000 | 83000 | 85000 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
12345一号通政务服务热线服务对象满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 93.59 | 100 | 10 | 10 | 是 |
一级项目自评表 | ||||||||||||||
专项 名称 | 市政府办公厅政务信息化项目 | 自评总分(分) | 99.27 | |||||||||||
业务主管部门 | 102—市政府办公厅 | 部门联系人 | 冯亮 | 联系电话 | 89016899 | |||||||||
项目 资金 (万元) | 年度总金额 | 年初 预算数 | 全年预算数(减压、调整后预算数) | 全年 执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||
9,459.71 | 8,809.88 | 8,163.84 | 92.67 | 10 | 9.27 | |||||||||
其中:市级支出 | 9,459.71 | 8,809.88 | / | / | / | / | ||||||||
补助区县 | 0 | / | / | / | / | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
完成多项政务信息化项目建设和运维任务,分别达到各项目建设进度要求,保障已建项目运行顺畅。 | 完成多项政务信息化项目建设和运维任务,分别达到各项目建设进度要求,保障已建项目运行顺畅。 | 完成多项政务信息化项目建设和运维任务,分别达到各项目建设进度要求,保障已建项目运行顺畅。 | ||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分 系数 | 指标 权重 | 指标 得分 | 是否核心 | ||||
当年建设任务完成率 | % | ≥ | 80 | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
网络接入数量 | 个 | ≥ | 50 | 50 | 50 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 | |||||
服务质量达标率 | % | ≥ | 60 | 60 | 98.73 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 | |||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 | |||||
用户数量 | 个 | ≥ | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | |||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 93.59 | 100 | 15 | 15 | 核心指标 |
二级项目自评表 | |||||||||||||||
项目 名称 | 重庆市“互联网+督查” 平台运行 | 项目编码 | 2021A102【5708】 20015409 | 自评 总分 | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 102—市政府办公厅 | 财政处室 | 行政政法处 | 联系人 | 冯亮 | 联系电话 | 89016899 | ||||||||
项目 资金 (万元) | 年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 得分 | |||||||||
年度总金额 | 626 | 625 | 625 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
抽查回访办结件5万件以上,确保总体问题转办率不低于99%(符合平台办理条件的诉求)、群众满意率不低于95%;筛选发布5万件以上典型案例;发布约10万条信息;制作10个以上专题;审核约10万条网友留言评论;形成250期以上日监控表单;报送12期月报、4期季报、12期专报;完成12场以上社情民意调查;网站可用性99%以上。 | 抽查回访办结件5万件以上,确保总体问题转办率不低于99%(符合平台办理条件的诉求)、群众满意率不低于95%;筛选发布5万件以上典型案例;发布约10万条信息;制作10个以上专题;审核约10万条网友留言评论;形成250期以上日监控表单;报送12期月报、4期季报、12期专报;完成12场以上社情民意调查;网站可用性99%以上。 | ||||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标 得分(分) | 是否核心 | |||||
服务质量达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 100 | 40 | 40 | 核心指标 | ||||||
购买服务完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 100 | 40 | 40 | 核心指标 | ||||||
购买服务数量 | 项、个、人 | ≥ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||||
服务承接主体数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开有关信息反馈的联系方式:023—89016899。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 22,348.93 | 一、一般公共服务支出 | 19,892.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 15.80 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 8.60 | 八、社会保障和就业支出 | 1,468.80 |
九、卫生健康支出 | 273.52 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 271.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 22,357.53 | 本年支出合计 | 21,922.32 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 869.06 | 年末结转和结余 | 1,304.27 |
总 计 | 23,226.59 | 总计 | 23,226.59 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合 计 | 22,357.53 | 22,348.93 | 8.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,327.60 | 20,319.00 | 8.60 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 20,327.60 | 20,319.00 | 8.60 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5,515.70 | 5,507.10 | 8.60 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,695.02 | 11,695.02 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 697.58 | 697.58 | ||||||
2010309 | 参事事务 | 56.00 | 56.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 82.00 | 82.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,281.30 | 2,281.30 | ||||||
205 | 教育支出 | 15.80 | 15.80 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 15.80 | 15.80 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 15.80 | 15.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 99.33 | 99.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.41 | 362.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.11 | 360.11 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 646.96 | 646.96 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 273.52 | 273.52 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 273.52 | 273.52 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 196.80 | 196.80 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.12 | 72.12 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 271.81 | 271.81 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合 计 | 21,922.32 | 8,257.85 | 13,664.46 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 19,892.38 | 6,227.92 | 13,664.46 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,892.38 | 6,227.92 | 13,664.46 | |||
2010301 | 行政运行 | 5,443.61 | 5,443.61 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,349.66 | 11,349.66 | ||||
2010303 | 机关服务 | 702.31 | 702.31 | ||||
2010309 | 参事事务 | 56.00 | 56.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 82.00 | 82.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,258.80 | 2,258.80 | ||||
205 | 教育支出 | 15.80 | 15.80 | ||||
20508 | 进修及培训 | 15.80 | 15.80 | ||||
2050803 | 培训支出 | 15.80 | 15.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 99.33 | 99.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.41 | 362.41 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.11 | 360.11 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 646.96 | 646.96 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 273.52 | 273.52 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 273.52 | 273.52 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 196.80 | 196.80 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.12 | 72.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 271.81 | 271.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 22,348.93 | 一、一般公共服务支出 | 19,882.65 | 19,882.65 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 15.80 | 15.80 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,468.80 | 1,468.80 | ||||
九、卫生健康支出 | 273.52 | 273.52 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 22,348.93 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 791.84 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 791.84 | 本年支出合计 | 21,912.58 | 21,912.58 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,228.19 | 1,228.19 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总 计 | 23,140.77 | 总 计 | 23,140.77 | 23,140.77 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 21,912.58 | 8,248.12 | 13,664.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 19,882.64 | 6,218.18 | 13,664.46 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,882.64 | 6,218.18 | 13,664.46 |
2010301 | 行政运行 | 5,433.87 | 5,433.87 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,349.66 | 11,349.66 | |
2010303 | 机关服务 | 702.31 | 702.31 | |
2010309 | 参事事务 | 56.00 | 56.00 | |
2010350 | 事业运行 | 82.00 | 82.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,258.80 | 2,258.80 | |
205 | 教育支出 | 15.80 | 15.80 | |
20508 | 进修及培训 | 15.80 | 15.80 | |
2050803 | 培训支出 | 15.80 | 15.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,468.81 | 1,468.81 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 99.33 | 99.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.41 | 362.41 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.11 | 360.11 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 646.96 | 646.96 | |
210 | 卫生健康支出 | 273.52 | 273.52 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 273.52 | 273.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 196.80 | 196.80 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 72.12 | 72.12 | |
221 | 住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | |
22102 | 住房改革支出 | 271.81 | 271.81 | |
2210201 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,787.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,642.36 | 310 | 资本性支出 | 34.23 |
30101 | 基本工资 | 1,325.25 | 30201 | 办公费 | 187.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 901.99 | 30202 | 印刷费 | 32.53 | 31002 | 办公设备购置 | 34.23 |
30103 | 奖金 | 1,345.25 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 44.13 | 30205 | 水费 | 9.01 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 389.48 | 30206 | 电费 | 101.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 493.91 | 30207 | 邮电费 | 79.44 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229.42 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 6.58 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.56 | 30211 | 差旅费 | 161.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 571.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 40.98 | 30213 | 维修(护)费 | 82.99 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 437.69 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 784.24 | 30215 | 会议费 | 14.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 99.23 | 30216 | 培训费 | 66.81 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 14.72 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 41.92 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 34.86 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 32.60 | 30227 | 委托业务费 | 11.25 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 87.13 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 15.68 | 30229 | 福利费 | 129.39 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 187.94 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 252.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 594.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 181.85 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 6,571.52 | 公用经费合计 | 1,676.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | ||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市人民政府办公厅 2021年度 单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 1,676.60 |
(一)支出合计 | 481.07 | 290.47 | (一)行政单位 | 1,676.60 |
1.因公出国(境)费 | 136.77 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 321.30 | 275.01 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 61.60 | 60.91 | (一)车辆数合计(辆) | 47 |
(2)公务用车运行维护费 | 259.70 | 214.09 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 19 |
3.公务接待费 | 23.00 | 15.46 | 2.主要领导干部用车 | 11 |
(1)国内接待费 | — | 15.46 | 3.机要通信用车 | 2 |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 12 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | 3 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 2 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 21 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 46 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 495 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 8,113.12 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,560 | 1.政府采购货物支出 | 339.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 7,774.12 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 4,755.12 | |
二、会议费 | — | 16.46 | 其中:授予小微企业合同金额 | 3,633.92 |
三、培训费 | — | 93.32 |
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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