發佈人：石柱縣財政局 發佈日期：2011-12-12　閱讀次數：次

 

11月財政收支執行情況分析

一、收支執行情況

（一）收入執行情況

1-11月累計完成轄區內財政收入117865萬元，同比增收46341萬元、增長64.78%，佔全年目標任務120000萬元的98.2%，佔調整目標140000萬元的84.19。

——按徵收部門劃分：國稅部門完成22265萬元，同比增收3926萬元、增長21.41%，完成全年任務25000萬元的89.06%，佔調整目標26500萬元的84.02%。地稅部門完成44451萬元，其中稅收收入41549萬元,稅收收入同比增收13778萬元、增長49.61%，完成全年任務37000萬元的112.29%，佔調整目標48500萬元的85.67%。財政部門完成51149萬元，同比增收26556萬元、增長107.98%，完成全年任務58000萬元的88.18%。

——按預算級次劃分：中央級收入完成23401萬元，同比增收5568萬元、增長31.23%。市級收入完成1242萬元，同比增收825萬元、增長197.84%。本級財政收入完成93222萬元，同比增收39953萬元、增長75%，佔年初預算95740萬元的97.37%。

——按收入性質劃分：稅收收入63761萬元，同比增收17676萬元、增長38.36%，稅收收入佔轄區內財政收入的54.1%，同比下降10個百分點。非稅收入9137萬元，同比增收6695萬元、增長274.08%，非稅收入佔轄區內財政收入的7.76%，同比增加4.36個百分點。政府性基金收入44967萬元,同比增收21970萬元，增長95.53%，基金收入佔轄區財政收入的38.14%，同比增加5.54個百分點。

（二）支出執行情況

1-11月累計完成財政支出203931萬元（含上級專款），佔年度預算的49.44%，同比增長25.39%。其中，一般預算支出160519萬元，為年度預算的79.77%，同比增長25.62%；基金預算支出43412萬元，為年度預算的78.27%，同比增長24.52%。剔除專款後支出136590萬元，為年初預算的90.36%，同比增長24.11%，其中：本級一般預算支出96695萬元，為年初預算的91.56%，同比增長20.66%；本級基金預算支出39895萬元，為年初預算的87.59%，同比增長33.33%。

二、收支執行分析

      一是收入縱向比完成較好。轄區、地方、一般預算收入都完成了序時進度，分別佔年初預算的98.2%、97.37%、103.55%，分別超序時進度6.53、5.7、11.88個百分點，同比增長64.78%、75%、61.65%。二是地方財政收入中稅收、非稅、基金收入結構比發生變化，稅收收入佔比下降，非稅、基金收入佔比上升，稅收佔比由去年同期的64%下降為今年的54.1%，非稅、基金收入佔比由去年同期的3.4%、32.6%上升為今年的7.76%、38.14%。三是營業稅、企業所得稅、土地增值稅、城鎮土地使用稅、印花稅繼續高位增長，分別增長76.82%、77.09%、172%、91.91%、104.1%，增值稅增長也有所回升，從上月的12.58%增長到14.34%，契稅耕地佔用稅仍是負增長，分別為-38.77%和-26.37%。四是橫向比有差距。在考核圈13個縣中地方財政收入增收總量、增幅分別排7、6位，均比上月前進1位；地方一般預算收入總量、增幅分別排10、4位，地方稅收收入總量、增幅分別排3、6位；非稅收入總量排名12位。五是支出進度基本正常，一般預算支出為年度預算的79.77%，剔除專款本級安排支出為年初預算的91.56%；基金預算支出為年度預算78.27%。

三、下步工作建議

1、由於轄區稅收入離調整目標差距較大，因此要全力抓好稅收收入，針對重點行業、徵管薄弱環節開展相應的專項行動，確保收入目標實現。

2、嚴格控制支出，確保收支平衡。一是嚴格執行預算，嚴格控制新增支出，嚴防年底突擊花錢；二是優化支出結構，確保民生、法定、重點支出以及各項支出指標達標；三是統籌各類財力資金，確保收支平衡。

3、加強專項資金管理，加速審核撥付速度，提高專項支出進度。

二O一一年十二月月六日