發佈人：石柱縣財政局 發佈日期：2011-9-5　閱讀次數：次

 

2011年1-8月財政收支執行情況分析

一、收支執行情況

（一）收入執行情況

1-8月累計完成轄區內財政收入88597萬元，同比增收39530萬元、增長80.56%，佔全年目標任務120000萬元的73.83%。

——按徵收部門劃分：國稅部門完成15006萬元，同比增收1357萬元、增長9.94%，完成全年任務25000萬元的60.02%。地稅部門完成33736萬元，其中稅收收入31980萬元,稅收收入同比增收11583萬元、增長56.79%，完成全年任務37000萬元的86.43%。財政部門完成39855萬元，同比增收25393萬元、增長175.58%，完成全年任務58000萬元的68.72%。

——按預算級次劃分：中央級收入完成16715萬元，同比增收3397萬元、增長25.51%。市級收入完成719萬元，同比增收430萬元、增長148.89%。本級財政收入完成71163萬元，同比增收35703萬元、增長100.69%，佔年初預算95740萬元的74.33%。

——按收入性質劃分：稅收收入46939萬元，同比增收12907萬元、增長37.93%，稅收收入佔轄區內財政收入的52.98%，同比下降16.38個百分點。非稅收入6918萬元，同比增收4823萬元、增長230.21%，非稅收入佔轄區內財政收入的7.81%，同比增加3.54個百分點。政府性基金收入34740萬元,同比增收21800萬元，增長168.47%，基金收入佔轄區財政收入的39.21%，同比增加12.84個百分點。

（二）支出執行情況

1-8月累計完成財政支出132962萬元（含上級專款），佔年度預算的58.93%，同比增長27.27%。其中，一般預算支出100180萬元，為年度預算的58.53%，同比增長32.92%；基金預算支出32782萬元，為年度預算的60.20%，同比增長12.63%。剔除專款後支出91585萬元，為年初預算的60.59%，同比增長15.54%，其中：本級一般預算支出52213萬元，為年初預算的58.91%，同比增長19.41%；本級基金預算支出29372萬元，為年初預算的64.48%，同比增長8.12%。

二、收支執行分析

      一是收入縱向比完成較好。轄區、地方、一般預算收入都完成了序時進度，分別佔年初預算的73.83%、74.33%、77.72%，同比增長80.56%、100.69%、62.8%。二是地方財政收入中稅收、非稅、基金收入結構比正在發生變化，稅收收入佔52.98%，非稅收入佔7.81%，基金收入佔39.21%，與去年同期相比，稅收收入佔比下降16.38個百分點，非稅、基金佔比分別上升3.54、12.84個百分點。三是主體稅種發展不平衡，營業稅、企業所得稅、個人所得稅、土地增值稅增長較快，分別增長88.62%、70.86%、49.17%、207.46%，消費稅、增值稅增長乏力，分別增長-1%、4.72%。四是橫向比有差距。在考核圈13個縣中地方財政收入總量、增幅分別排9、3位；一般預算收入總量、增幅分別排10、5位，稅收收入總量、增幅分別排5、5位；非稅收入總量小僅6278萬，絕對額排名12位，地方財政收入、一般預算收入絕對額排位靠後的主要原因就是非稅收入總量較小。六是支出進度基本正常，一般預算支出為年度預算的58.53%，剔除專款為年初預算的58.91%；基金預算支出為年度預算60.2%，剔除專款本級安排基金支出為年初預算的64.48%。

三、下步工作建議

1、切實加大收入徵管工作力度，挖掘非稅收入潛力，做到應收盡收，確保全年任務完成，力爭超收。

2、嚴格支出管理，嚴格執行預算，壓縮非生產性支出，努力降低行政成本。

3、加強專項資金管理，確保專款專用。

二O一一年九月二日