重庆市人民政府办公厅2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕158号）等规定，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。重庆市政府机关服务中心是自收自支事业单位，服务宗旨是为机关办公和职工生活提供后勤服务，承担机关办公服务、机关后勤生活服务，承担机关委托的其他事项和相关社会服务。

（二）机构设置。

重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设26个职能处室及重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心3个直属事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅（本级）、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心及重庆市政府机关服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计23013.68万元，支出总计23013.68万元。收支较上年决算数减少212.91万元，下降0.9%。主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计20011.40万元，较上年决算数减少2346.13万元，下降10.5%。其中：财政拨款收入18635.59万元，占93.1%；事业收入1257.35万元，占6.3%；其他收入118.45万元，占0.6%。此外，年初结转和结余3002.28万元。

3.支出情况。2022年度支出合计19978.18万元，较上年决算减少1944.14万元，下降8.9%。其中：基本支出10173.93万元，占50.9%；项目支出9804.25万元，占49.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3035.50万元，较上年决算数增加1731.23万元，增长132.7%，增加的主要原因是2022年重庆市政府机关服务中心纳入部门决算统计范围，增加了本部门的结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计19501.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3638.99万元，下降15.7%。主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的有关要求，压减公用经费等预算，同时重庆市“12345一号通”政务服务热线、重庆市“互联网+监管”系统建设等项目已完成项目建设，减少了部分预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入18635.59万元，较上年决算数减少3713.33万元、下降16.6%。较年初预算数减少2851.46万元、下降13.3%。此外，年初财政拨款结转和结余866.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出18729.86万元，较上年决算数减少3182.72万元、下降14.5%，较年初预算数减少2757.19万元、下降12.8%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余771.92万元，较上年决算数减少456.27万元、减少37.15%，主要原因是本部门提高政府采购项目支付进度，减少结转结余资金产生。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16136.83万元，占86.2%，较年初预算数减少3487.40万元、下降17.8%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的有关要求，压减公用经费等预算，同时根据项目实施进度情况，及时调整项目预算数。

（2）教育支出15.11万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1851.84万元、占9.9%，较年初预算数增加595.87万元、增长47.4%，主要原因是年中政策性追加了养老保险、职业年金、退休人员一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金等预算。

（4）卫生健康支出296.01万元、占1.6%，较年初预算数减少6.65万元、下降2.2%。

（5）住房保障支出430.07万元、占2.3%，较年初预算数增加140.99万元、增长48.8%，主要原因是年中政策性增加了住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出8925.62万元。其中：人员经费7472.59万元，较上年决算数增加901.11万元，增长13.7%，主要原因是2022年增加人员政策性资金支出。人员经费用途主要包括保障在职及离退休职工待遇。公用经费1453.03万元，较上年决算数减少223.57元，减少13.3%，主要原因是本部门落实政府过“紧日子”的有关要求，压减公用经费预算。公用经费用途主要包括保障机关运行及开展业务工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费合计334.71万元，较年初预算数减少62.26万元、下降15.7%，主要原因是受全球新冠疫情影响，本部门本年度无因公出国（境）任务。较上年决算数增加44.24万元，其中：公务用车运行及购置费增加54.56万元，主要原因是政策性更新公务车辆；公务接待费减少10.32万元，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少136.77万元、下降100%，与上年决算一致，较年初预算下降的主要原因是受全球新冠疫情影响，本部门本年度无因公出国（境）任务。

公务用车购置费159.61万元，主要用于本部门政策性更新公务车。费用支出较年初预算数增加159.61万元，主要原因是本部门年中政策性更新公务车。较上年决算数增加98.70万元、增长162.04%，主要原因是本部门年中政策性更新5台公务车辆，较去年多购置3台公务车辆。

公务用车运行维护费169.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少67.24万元、下降28.4%，较上年决算数减少44.14万元、下降20.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门严格落实公务车使用规定，严控公务用车运行维护成本。

公务接待费5.14万元，主要用于接待国内其他省（区、市）政府办公厅及有关单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少17.86万元、下降77.7%，较上年决算数减少10.32万元、减少66.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置5辆，公务用车保有量为52辆；国内公务接待70批次610人，其中：国内外事接待0批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。2022年本部门人均接待费84元，车均购置费31.92万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出22.41万元，较上年决算数增加5.95万元，增长36.2%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度召开会议的次数增加。本年度培训费支出43.13万元，较上年决算数减少50.20万元，下降53.8%，主要原因是根据工作安排，本部门本年度组织及参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出1437.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少238.89万元、下降14.25%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减公用经费预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中：副部（省）级及以上领导用车22辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车2辆、应急保障用车14辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额3108.29万元，其中：政府采购货物支出95.29万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出3013万元。授予中小企业合同金额3108.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3108.29万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对部门整体绩效，以及2个一级项目、15个二级项目开展了绩效自评，涉及资金9804.25万元。从评价结果来看，各项目基本完成了年度目标，部分项目根据实施进度等情况调整了绩效指标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

（二）绩效自评结果。

重庆市人民政府办公厅2022年度部门整体绩效自评表

重庆市人民政府办公厅2022年度项目支出绩效自评表

（一级项目）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89016090。