重庆市人民政府办公厅文印中心

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为市政府机关文件材料提供印制服务。承担市政府及市政府办公厅文件、材料的印制和电子公文制作工作。

（二）机构设置

本单位无下属机构，与重庆市人民政府办公厅（本级）合署办公。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计97.90万元，支出总计97.9万元。较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。主要原因是2023年度减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。

2.收入情况。2023年度收入合计97.90万元。较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。主要原因是2023年度减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。其中：财政拨款收入97.90万元、占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计97.90万元。较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。主要原因是2023年度减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。其中：基本支出110.86万元、占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计97.90万元，较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。主要原因是2023年度减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入97.90万元，较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。较年初预算数减少2.59万元、下降2.58%。主要原因是年中减少1人，相应减少了人员经费预算和公用经费预算。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出97.90万元，较上年决算数减少12.96万元、下降11.69%。较年初预算数减少2.59万元、下降2.58%。主要原因是年中减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出77.38万元、占79.04%，较年初预算数减少2.59万元、下降3.24%。主要原因是年中减少1人，相应减少了人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出10.4万元、占10.62%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出4.92万元、占5.02%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出5.2万元、占5.31%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.90万元。其中：人员经费84.09万元，较上年决算减少11.45万元、下降11.98%。主要原因是年中减少1人，减少相应人员经费。人员经费用途主要包括保障在职及离退休职工待遇。公用经费13.82万元，较上年决算减少1.5万元、下降9.80%。主要原因是年中减少1人，减少相应公用经费。公用经费用途主要包括保障机关运行及开展业务工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

公务用车购置费0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

公务用车运行维护费0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

公务接待费0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致。2023年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.27万元、增长71.05%。主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响未派人参加系统培训会，2023年度派人参加了系统培会。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目支出，故不涉及项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指2023年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89016090。