重庆市人民政府办公厅2023年度

部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕158号）、《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于调整重庆市人民政府办公厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕20号），重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设26个职能处室及重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心3个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计23784.15万元，支出总计23784.15万元。收支较上年决算数增加770.47万元、增长3.35%。主要原因是项目收支增加，如“渝快办”政务服务体系运行服务项目2022年度项目经费结转至2023年度支出等。

2.收入情况。2023年度本年收入合计20737.78万元，较上年决算数增加726.38万元、增长3.63%。主要原因是项目收入增加，如2022年度部分项目经费结转至2023年度等。其中：财政拨款收入19900.88万元、占95.96%；事业收入791.01万元、占3.81%；其他收入45.89万元、占0.22%。此外，年初结转和结余3046.37万元。

3.支出情况。2023年度本年支出合计20779.58万元，较上年决算数增加801.40万元、增长4.01%，主要原因是项目支出增加，如2022年度部分项目经费结转至2023年度支出等。其中：基本支出9351.28万元，较上年决算数减少822.65万元；项目支出11428.29万元，较上年决算数增加1624.04万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3004.57万元，较上年决算数减少30.93万元、下降1.02%。主要原因是提高了政府采购项目支付进度，减少结转结余资金产生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20672.8万元。收支较上年决算数增加1171.02万元、增长6.0%。主要原因是项目收支增加，如“渝快办”政务服务体系运行服务项目2022年度项目经费结转至2023年度支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19900.88万元，较上年决算数增加1265.29万元、增长6.79%。主要原因是项目收入增加，如2022年度部分项目经费结转至2023年度等。较年初预算数减少333.18万元、下降1.65%。主要原因是部分项目实施进度发生调整，预算相应进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余771.92万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20003.35万元，较上年决算数增加1273.49万元、增长6.8%。主要原因是项目支出增加，如2022年度部分项目经费结转至2023年度支出等。较年初预算数减少2119.24万元、下降9.58%。主要原因是部分项目实施进度发生调整，预算相应进行调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余669.45万元，较上年决算数减少102.47万元、下降13.27%。主要原因是提高了政府采购项目支付进度，减少结转结余资金产生。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出17328.84万元、占86.63%，较年初预算数减少2332.44万元、下降11.86%。主要原因是根据本部门项目实施进度，及时调整项目预算。

（2）教育支出15.46万元、占0.08%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1987.42万元、占9.94%，较年初预算数增加376.91万元、增长23.4%。主要原因是2023年度在职人员增加，增加相应人员经费预算，以及年中政策性追加一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金等预算。

（4）卫生健康支出309.29万元、占1.55%，较年初预算数减少4.67万元、下降1.49%。与年初预算数基本一致。

（5）住房保障支出362.34万元、占1.81%，较年 初预算数减少159.05万元、下降30.5%。主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出9312.29万元。其中：人员经费7462.55万元，较上年决算数减少10.03万元、下降0.13%。主要原因是2023年度人员经费有所增加，但2022年度人员政策性资金支出较多。人员经费用途主要包括保障在职及离退休职工待遇。公用经费1849.74万元，较上年决算数增加396.71元、增长27.3%，主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，差旅、培训等费用开支较少，2023年度支出有所增加。公用经费用途主要包括保障机关运行及开展业务工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出合计463.57万元，较年初预算数增加66.6万元、增长16.78%。主要原因是年中政策性更新公务车增加预算支出。较上年决算数增加128.86万元、增长38.5%。其中：因公出国（境）费增加124.29万元，主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）费用；公务用车运行及购置费增加5.57万元，主要原因是公务车辆因公出行增加；公务接待费减少1万元，主要原因是严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用124.29万元，费用支出较年初预算数减少12.48万元、下降9.12%。主要原因是严格因公出国（境）支出管理。较上年决算数增加124.29万元。主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）费用。

公务用车购置费121.82万元，主要用于本部门政策性更新公务车。费用支出较年初预算数增加121.82万元，主要原因是本部门年中政策性更新公务车辆，增加预算支出。较上年决算数减少37.79万元、下降23.68%。主要原因是较去年少更新1台公务车辆。

公务用车运行维护费213.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.88万元、下降10.07%。主要原因是严格公务车辆出行管理。较上年决算数增加43.36万元、增长25.51%。主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，公务车辆因公出行较少。

公务接待费4.14万元，主要用于接待国内其他省（区、市）政府办公厅及有关单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少18.86万元、下降82.00%，较上年决算数减少1万元、减少19.46%。主要原因是本部门进一步强化公务接待经费管理，严格遵守公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个组团，共20人次；公务用车购置4辆，公务用车保有量为51辆；国内公务接待27批次226人，其中：国内外事接待0批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。2023年度本部门人均接待费183.06元，车均购置费30.46万元，车均运行维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本部门会议费支出15.41万元，较上年决算数减少7万元、下降31.24%。主要原因是本部门严格执行“精文减会”要求， 会议频次减少。2023年度培训费支出113.43万元，较上年决算数增加70.3万元、增长163.0%。主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，系统培训较少，2023年度系统组织了多批次的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1835.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费等公用支出。较上年决算数增加398.21万元、增长27.7%。主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，差旅、培训等费用开支较少，2023年度支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车21辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车2辆、应急保障用车17辆、离退休干部用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3133.19万元，其中：政府采购货物支出145.84万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出2987.35万元。授予中小企业合同金额2368.7万元、占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额1305万元、占政府采购支出总额的41.65%。主要用于采购重庆市政府网站集约化运维、重庆市“互联网+督查”平台运行服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

按照预算绩效管理有关要求，本部门组织部门本级及所属单位对部门整体绩效，以及2个一级项目、13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10691.05万元。从评价结果来看，各项目基本完成了年度目标，部分项目根据实施进度等情况调整了绩效指标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方对本部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89016090。