重庆市政府机关服务中心

2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

市政府机关服务中心是自收自支事业单位，服务宗旨为机关办公和职工生活提供后勤服务、承担机关办公服务、机关后勤生活服务、承担机关委托的其他事项和相关社会服务。

（二）机构设置

本单位无下属机构，与重庆市人民政府办公厅（本级）合署办公。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3546.93万元，支出总计3546.93万元。收支较上年决算数增加118.71万元、增长3.46%，主要原因是年初结转结余较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1347.56万元，较上年决算数减少20.64万元、下降1.51%，主要原因是2023年度利息收入较上年减少。其中：财政拨款收入517.86万元、占38.43%；事业收入791.01万元、占58.70%；其他收入38.69万元、占2.87%。此外，年初结转和结余2199.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1264.90万元，较上年决算数增加25.18万元、增长2.03%，主要原因是增加了公用经费及退休人员死亡抚恤金。其中：基本支出308.43万元、占24.38%；项目支出956.46万元、占75.62%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2282.03万元，较上年决算数增加93.53万元、增长4.27%，主要原因是2023年度取得的利息收入，节约的人员开支，增加了年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计517.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加517.86万元、增长100.00%。主要原因是2022年度无财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入517.86万元，较上年决算数增加517.86万元、增长100.00%。主要原因是2022年度无财政拨款收入。较年初预算数减少1.21万元、下降0.23%。主要原因是市财政局收回未使用的公务车辆运行费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出495.87万元，较上年决算数增加495.87万元、增长100.00%。主要原因是2022年度无财政拨款收入。较年初预算数减少23.20万元、下降4.47%。主要原因是2023年度减少1人，人员支出减少。

3.结转结余情况。2023年度末一般公共预算财政拨款结转和结余21.99万元，较上年决算数增加21.99万元、增长100.00%，主要原因是2022年度无财政拨款收支。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出495.87万元、占100.00%，较年初预算数减少23.20万元、下降4.47%，主要原因是2023年度减少1人，人员支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出276.65万元。其中：人员经费276.65万元，较上年决算数增加276.65万元、增长100.00%，主要原因是2022年度无财政拨款。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.27万元，较年初预算数减少1.21万元、下降48.79%，主要原因是2023年度严控公务车辆因公出行。较上年支出数增加1.27万元、增长100.00%，主要原因是2022年度无财政拨款，“三公”经费未纳入决算统计范畴。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

公务车运行维护费1.27万元，主要用于公务车辆燃油及保险开支。费用支出较年初预算数减少1.21万元、下降48.79%，主要原因是2023年度车辆运行燃油上年有结存。较上年支出数增加1.27万元、增长100.00%，主要原因是2022年度无财政拨款，“三公”经费未纳入决算统计范畴。

公务接待费0.00万元，与年初预算数、上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度与2022年度均无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

按照预算绩效管理要求，本单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金219.22万元。从评价结果来看，项目完成了年度绩效目标。

（二）单位绩效评价情况

本单位未委托第三方对本单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—89016090。