重庆市人民政府办公厅（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕158号）等文件，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成

单位共设置26个内设机构（含机关党委办公室和离退休人员工作处）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16465.72万元，支出总计16465.72万元。收支较上年决算减少3370.49万元、下降16.99%，主要原因是2024年政务数字化项目减少。

1.收入情况。2024年度收入合计15733.50万元，较上年决算数减少3255.71万元、下降17.15%，主要原因是2024年政务数字化项目减少，其中：财政拨款收入15712.63万元，占99.87%；其他收入20.87万元，占0.13%。此外，年初结转和结余732.22万元。

2.支出情况。2024年度支出合计15372.74万元，较上年决算数减少3740.93万元、下降19.57%，主要原因是2024年政务数字化项目减少，其中：基本支出8814.95万元，占57.34%；项目支出6557.79万元，占42.66%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1092.98万元，较上年决算数增加370.44万元、增长51.27%，主要原因是部分预算资金当年未完成全款支付， 如“政务•一件事一次办”等项目完成政府采购后，根据合同约定，应于次年支付项目进度款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16369.78万元。收支较上年决算各减少3384.15万元、下降17.13%，主要原因是2024年政务数字化项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15712.63万元，较上年决算数减少3269.38万元、下降17.22%，主要原因是2024年数字化项目减少。较年初预算数增加829.56万元、增长5.57%，主要原因是政策性增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余657.14万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15312.73万元，较上年决算数减少3793.74万元、下降19.86%，主要原因是2024年数字化项目减少。较年初预算数增加429.66万元、增长2.89%，主要原因是政策性增加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出11856.12万元、占77.43%，较年初预算数减少594.04万元、下降4.77%，主要原因是根据本部门项目实施进度，及时调整项目预算。

（2）教育支出15.44万元、占0.10%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1619.34万元、占10.58%，较年初预算数增加107.16万元、增长7.09%，主要原因是本年社保基数增加，年中政策性追加了退休人员一次性退休补贴、一次性死亡抚恤金等预算。

（4）卫生健康支出416.04万元、占2.72%，较年初预算数增加4.67万元、增长1.14%，主要原因是本年医疗保险基数增加。

（5）资源勘探工业信息等支出702.41万元、占4.59%，较年初预算数增加702.41万元、增长100%，主要原因是年中追加政务数字化项目“政务•一件事一次办”。

（6）住房保障支出703.38万元、占4.59%，较年初预算数增加209.47万元、增加42.41%，主要原因是年中追加住房补贴。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1057.04万元，较上年决算数增加409.58万元、增长63.26%，主要原因是部分预算资金当年未完成全款支付，如“政务•一件事一次办”等项目完成政府采购后，根据合同约定，应于次年支付项目进度款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8754.94万元，其中：人员经费7256.00万元，较上年决算数增加399.69万元、增长5.83%，主要原因是2024年政策性增加人员经费。人员经费用途主要包括保障在职及离退休职工待遇。公用经费1498.94万元，较上年决算数减少279.39万元、下降15.71%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，一是因公出国（境）经费预算按50%比例压减，结合我厅实际工作安排，因公出国费减少；二是公务用车运行维护经费标准按车均5000元压减，公务用车运行维护费相应减少；公用经费用途主要包括保障机关运行及开展业务工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计234.62万元，较年初预算数减少159.87万元、下降40.53%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，年中政策性调整因公出国（境）费预算，严格控制公务用车运行维护费。较上年决算数减少227.68万元、下降49.25%，其中：因公出国（境）费减少65.98万元，主要原因是因公出国（境）费预算按50%比例压减并严控支出；公务用车运行及购置费减少162.16万元，主要原因是公务用车运行维护经费标准按车均5000元压减并严格管理；公务接待费增加0.46万元，主要原因是2024年较2023年接待批次略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用58.31万元，费用支出较年初预算数减少126.18万元、下降68.39%，主要原因是严格落实过紧日子有关要求，年中政策性压减50%预算。较上年决算数减少65.98万元，主要原因是严格因公出国（境）费支出管理。

公务用车购置费74.01万元，主要用于本部门政策性更新公务车。费用支出较年初预算数增加74.01万元，主要原因是年初预算未安排，年中政策性追加预算。较上年决算数减少47.82万元、下降39.25%，主要原因是较2023年更新公务车辆数量减少。

公务用车运行维护费97.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少102.30万元、下降51.15%，主要原因是严格落实过紧日子要求，公务用车运行维护经费标准按车均5000元压减并严格管理。较上年决算数减少113.38万元、下降53.15%，主要原因是严格公务用车出行管理，减少费用支出。

公务接待费4.60万元，主要用于接待国内其他省（区、市）政府办公厅及有关单位到本部门学习调研。费用支出较年初预算数减少5.40万元、下降54.02%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。较上年决算数增加0.46万元、增长11.13%，主要原因是2024年较2023年公务接待批次略有增加。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个组团，共16人次；公务用车购置5辆，公务用车保有量为47辆；国内公务接待34批次331人，其中：国内外事接待0批次、0人，国（境）外公务接待0批次、0人。2024年本部门人均接待费138.90元，车均购置费14.80万元，车均运行维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

2024年度本部门会议费支出12.64万元，较上年决算数减少2.77万元、下降17.95%，主要原因是根据厅机关实际会议安排，本年会议数量减少，规模减小，相应费用减少。2024年度培训费支出49.47万元，较上年决算数减少61.94万元、下降55.59%，主要原因是2023年系统组织了多批次的培训，2024年未组织系统培训。本年度差旅费支出453.23万元，与2023年度相比，增加30.81万元，增长7.29%，主要原因是根据本年实际工作安排，外出调研、参会等次数增多。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出1498.94万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少279.39万元、下降15.71%，主要原因是严格落实过紧日子和厉行节约有关要求，公务用车运行维护费、办公费等有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆47辆，其中：副部（省）级及以上领导用车19辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车2辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20（套）。

（四）政府采购支出说明。

2024年度本部门政府采购支出总额3618.52万元，其中：政府采购货物支出364.96万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出3253.56万元。授予中小企业合同金额1955.74万元，占政府采购支出总额的54.05%，主要用于采购重庆市“互联网+督查”平台运行服务等项目，其中：授予小微企业合同金额1483.63万元，占政府采购支出总额的41.00%。

五、预算绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求，本单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6557.79万元。从评价结果来看，各项目基本完成了年度目标，部分项目根据实施进度等情况调整了绩效指标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—89016090。