重庆市人民政府办公厅

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕158号）等规定，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。本部门共设置26个内设机构（含机关党委办公室和离退休人员工作处）。从预算单位构成看，纳入重庆市人民政府办公厅2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅（本级）、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数22866.59万元（包含2022年一般公共预算财政拨款结转1888.53万元），其中：一般公共预算财政拨款22122.59万元；事业收入744万元。收入预算较2022年增加123.33万元，其中：一般公共预算财政拨款较2022年增加635.54万元、事业收入较2022年减少512.21万元，主要是增加2022年一般公共预算财政拨款结转。

（二）支出预算。2023年年初预算数22866.59万元，其中：一般公共服务支出20405.28万元，教育支出15.46万元，社会保障和就业支出1610.51万元，卫生健康支出313.96万元，住房保障支出521.39万元。支出预算较2022年增加123.33万元，其中：基本支出预算增加489.85万元，项目支出预算减少366.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入22122.59万元，一般公共预算财政拨款支出22122.59万元，比2022年均增加635.54万元，其中：基本支出8743.82万元，比2022年增加1746.06万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；主要用于保障部门正常运转的各项商品和服务支出，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。项目支出13378.77万元，比2022年减少1110.52万元，主要原因是减少了市政府网站集约化建设等项目；主要用于重庆市“12345一号通”政务服务热线项目、重庆市“互联网+督查”平台运行服务项目、市政府办公厅运维项目（重庆市电子政务外网与市政府办公厅主机房运维项目）等重点工作。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算396.97万元，与2022年持平，其中：因公出国（境）费用136.77万元，与2022年持平；公务接待费23万元，与2022年持平；公务用车运行维护费237.2万元，与2022年持平；公务用车购置0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1863.16万元，比2022年减少183.04万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额较上年有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。此项统计的单位包括重庆市人民政府办公厅（本级）、重庆市人民政府电子政务中心。重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市政府机关服务中心2个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3126.25万元，均为一般公共预算拨款，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算1350万元，政府采购服务预算1766.25万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13378.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆51辆，均为一般公务用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯亮；联系电话：023-89016899