重庆市政府机关服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。为机关办公和职工生活提供后勤服务。承担机关办公服务、机关后勤生活服务，承办机关委托的其他事项，承担相关社会服务。

（二）单位构成。本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。

2024年年初预算数1238万元，其中：一般公共预算拨款438万元，事业收入800万元。收入较2023年减少25.07万元，主要是在职人员减少1人、退休人员减少3人，减少一般公共服务拨款。

（二）支出预算。

2024年年初预算数1238万元，均为一般公共服务支出预算。支出预算较2023年减少25.07万元，主要是在职人员减少1人、退休人员减少3人。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入438万元，一般公共预算财政拨款支出438万元，全部是项目支出，比2023年减少81.07万元，主要原因是在职人员减少1人、退休人员减少3人及日常公用经费预算减少，主要用于本单位的综合业务工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.48万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.48万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款438万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 金梦宇；联系电话：023-89016090